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上海市民政局2014年度部門決算

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  第一部分上海市民政局概況

  一、主要職能

  根據市政府下發的《關于印發上海市民政局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》中規定,市民政局主要職責為貫徹執行國家有關民政工作的法律、法規、規章和方針、政策;研究起草本市有關民政工作的地方性法規、規章草案,擬訂民政事業發展規劃和政策,并組織實施有關地方性法規、規章和規劃、政策。負責本市社會救助工作。負責本市救災救助的組織、協調工作。負責本市居民經濟狀況核對工作。負責本市優待撫恤工作。負責本市退役士兵、復員干部、軍隊離退休干部和無軍籍退休(退職)職工接收安置工作。負責本市基層政權建設和社區建設工作。負責指導社區服務體系建設。負責本市社會福利工作。負責本市慈善事業的促進工作。負責本市老齡工作。負責本市職業社會工作者相關工作。負責本市殘疾人權益保障工作。負責本市福利彩票管理工作。負責本市行政區劃工作。負責本市婚姻登記和收養登記管理工作。負責本市殯葬管理工作。負責統籌本市民政行政執法工作。承辦市政府交辦的其他事項。

  二、部門決算單位構成

  從預算單位構成看,上海市民政局部門決算包括:上海市民政局本級決算、下屬行政事業單位決算。

  納入上海市民政局2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號 單位名稱 備注
1 上海市民政局  
2 上海市救助管理站  
3 上海市救助管理二站  
4 上海市社會工作培訓中心  
5 上海市民政局信息研究中心  
6 上海市社區服務中心  
7 上海市雙擁活動中心  
8 上海市軍隊離休退休干部活動中心  
9 上海市老齡事業發展中心  
10 上海市老齡科學研究中心  
11 上海市級機關上海老齡大學  
12 上海市榮譽軍人療養院  
13 上海市黃山干部療養院  
14 上海市第一社會福利院  
15 上海市第二社會福利院  
16 上海市第三社會福利院  
17 上海市第四社會福利院  
18 上海市兒童福利院  
19 上海市民政第一精神衛生中心  
20 上海市民政第二精神衛生中心  
21 上海市民政第三精神衛生中心  
22 上海市社會福利中心  
23 上海市龍華烈士陵園  
24 上海市軍隊離退休干部古美休養所  
25 上海市社會團體監察總隊  
26 上海市軍供站  
27 上海市眾仁慈善服務中心  
28 上海市社會福利企業管理處  
29 上海市殯葬管理處  
30 上海市兒童臨時看護中心  
31 上海市社會救助事務中心  
32 上海市民政局老干部活動室  
33 上海市婚姻(收養)登記中心  
34 上海市居民經濟狀況核對中心  

  第二部分上海市民政局2014年度部門決算表

  2014年度財務收支決算總表

  單位:萬元

收入 支出
項目 決算數 項目 決算數
財政撥款 114,461.17 一般公共服務  
其中:政府性基金 29,929.29 外交  
事業收入 9,443.95 國防  
事業單位經營收入 2,319.33 公共安全  
其他收入 16,071.49 教育  
    科學技術  
    文化教育與傳媒 51.81
    社會保障和就業 103,396.34
    醫療衛生 11,240.4
    節能環保  
    城鄉社區事務  
    農林水事務  
    交通運輸  
    資源勘探電力信息等事務  
    商業服務業等事務  
    金融監管等事務支出  
    援助其他地區支出  
    國土資源氣象等事務  
    住房保障支出 1,132.17
    糧油物資儲備事務  
    其他支出 46,536.86
本年收入合計 142,295.94 本年支出合計 162,357.58
動用歷年結余 20,061.64 本年結余  
合計 162,357.58 合計 162,357.58

  2014年度財政撥款支出決算表

  單位:萬元

項目 財政撥款支出
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
207     文化體育與傳媒支出 22.77   22.77
207 02   文物 22.77   22.77
207 02 05 博物館 22.77   22.77
208     社會保障和就業支出 78,678.87 46,168.49 32,510.38
208 02   民政管理事務 26,367.92 10,567.29 15,800.63
208 02 01 行政運行 6,754.32 6,631.20 123.12
208 02 04 擁軍優屬 483.19   483.19
208 02 05 老齡事務 1,736.78 745.50 991.28
208 02 06 民間組織管理 469.52   469.52
208 02 07 行政區劃和地名管理 70.83   70.83
208 02 08 基層政權和社區建設 363.39   363.39
208 02 09 部隊供應 1,012.00 839.62 172.38
208 02 99 其他民政管理事務支出 15,477.89 2,350.97 13,126.92
208 05   行政事業單位離退休 4,551.44 4,278.00 273.44
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 1,793.60 1,733.65 59.95
208 05 02 事業單位離退休 2,722.95 2,544.35 178.59
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 34.89   34.89
208 08   撫恤 5,894.68 4,648.81 1,245.88
208 08 04 優撫事業單位支出 5,794.68 4,648.81 1,145.88
208 08 99 其他優撫支出 100.00    
208 09   退役安置 7,259.05 867.22 6,391.83
208 09 01 退役士兵安置      
208 09 02 軍隊移交政府的離退休人員安置 6,026.46   6,026.46
208 09 03 軍隊移交政府離退休干部管理機構 1,232.59 867.22 365.37
208 10   社會福利 28,047.63 23,998.39 4,049.25
208 10 01 兒童福利 6,755.04 6,054.87 700.17
208 10 04 殯葬 265.75   265.75
208 10 05 社會福利事業單位 21,026.84 17,943.52 3,083.33
208 12   城市居民最低生活保障 27.70   27.70
208 12 02 城市居民最低生活保障對象臨時補助 27.70   27.70
208 13   其他城市生活救助 4,914.09 1,792.43 3,121.66
208 13 01 流浪乞討人員救助 4,914.09 1,792.43 3,121.66
208 13 99 其他城市生活救助支出      
208 15   自然災害生活救助 1,600.00   1,600.00
208 15 99 其他自然災害生活救助支出 1,600.00   1,600.00
208 18   其他農村生活救助      
208 18 99 其他農村生活救助支出      
208 99   其他社會保障和就業支出 16.36 16.36  
208 99 01 其他社會保障和就業支出 16.36 16.36  
210     醫療衛生與計劃生育支出 11,239.51 1,775.38 9,464.12
210 05   醫療保障 11,233.51 1,775.38 9,458.12
210 05 01 行政單位醫療 149.51 149.51  
210 05 02 事業單位醫療 1,625.88 1,625.88  
210 05 09 城鄉醫療救助 9,458.12   9,458.12
210 99   其他醫療衛生支出 6.00   6.00
210 99 01 其他醫療衛生支出 6.00   6.00
221     住房保障支出 1,132.17 1,121.37 10.80
221 02   住房改革支出 1,132.17 1,121.37 10.80
221 02 01 住房公積金 1,121.37 1,121.37  
221 02 03 購房補貼 10.80   10.80
229     其他支出 46,298.22   46,298.22
229 60   彩票公益金安排的支出 45,050.58   45,050.58
229 60 02 用于社會福利的彩票公益金支出 39,607.47   39,607.47
229 60 06 用于殘疾人事業的彩票公益金支出 3,887.53   3,887.53
229 60 07 用于城市醫療救助的彩票公益金支出 240.00   240.00
229 60 10 用于文化事業的彩票公益金支出 128.61   128.61
229 60 99 用于其他社會公益事業的彩票公益金支出 1,186.97   1,186.97
229 99   其他支出 1,247.63   1,247.63
229 99 01 其他支出 1,247.63   1,247.63
合計 137,371.52 49,065.24 88,306.29

  2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:萬元

項目 合計 工資福利支出 商品服務支出 對個人家庭的補助支出 基本建設支出 其他資本性支出 對企事業單位補助支出 其他支出
科目編碼 科目名稱
208     社會保障和就業支出 46,168.49 25,200.07 15,523.62 4,458.78   986.02    
208 02   民政管理事務 10,567.29 6,726.74 3,450.74 161.16   228.64    
208 02 01 行政運行 6,631.20 4,654.10 1,711.14 152.43   113.52    
208 02 05 老齡事務 745.50 310.65 390.85 1.24   42.76    
208 02 09 部隊供應 839.62 489.06 318.29 0.30   31.98    
208 02 99 其他民政管理事務支出 2,350.97 1,272.94 1,030.46 7.19   40.38    
208 05   行政事業單位離退休 4,278.00     4,278.00        
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 1,733.65     1,733.65        
208 05 02 事業單位離退休 2,544.35     2,544.35        
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 0.00              
208 08   撫恤 4,648.81 2,463.84 2,129.43 1.92   53.63    
208 08 04 優撫事業單位支出 4,648.81 2,463.84 2,129.43 1.92   53.63    
208 09   退役安置 867.22 523.07 333.52 0.56   10.07    
208 09 03 軍隊移交政府離退休干部管理機構 867.22 523.07 333.52 0.56   10.07    
208 10   社會福利 23,998.39 14,533.47 8,758.24 16.22   690.45    
208 10 01 兒童福利 6,054.87 4,215.77 1,698.72 3.80   136.57    
208 10 05 社會福利事業單位 17,943.52 10,317.70 7,059.52 12.41   553.88    
208 13   其他城市生活救助 1,792.43 936.59 851.69 0.92   3.23    
208 13 01 流浪乞討人員救助 1,792.43 936.59 851.69 0.92   3.23    
208 99   其他社會保障和就業支出 16.36 16.36            
208 99 01 其他社會保障和就業支出 16.36 16.36            
210     醫療衛生與計劃生育支出 1,775.38 1,775.38            
210 05   醫療保障 1,775.38 1,775.38            
210 05 01 行政單位醫療 149.51 149.51            
210 05 02 事業單位醫療 1,625.88 1,625.88            
221     住房保障支出 1,121.37     1,121.37        
221 02   住房改革支出 1,121.37     1,121.37        
221 02 01 住房公積金 1,121.37     1,121.37        
合計 49,065.24 26,975.46 15,523.62 5,580.14   986.02    

  第三部分上海市民政局2014年度部門決算情況說明

  部門決算的編報范圍主要包括:年初部門預算數(參照政府性基金管理的福利彩票公益金);根據《預算法》管理要求,年中根據事業發展需求按規定程序報經批準后的部門預算調整數;年中由中央財政下達到本部門的專項資金,由市級主管部門負責管理用于本系統或行業的專項資金;以及部門的其他資金等。

  一、關于上海市民政局2014年部門決算收入情況說明

  上海市民政局2014年部門決算收入總計142295.94萬元,其中:財政撥款收入114461.17萬元,占80.44%;事業收入9443.95萬元,占6.64%;事業單位經營收入2319.33萬元,占1.63%;其他收入16071.49萬元,占11.29%。

  二、關于上海市民政局2014年部門決算支出情況說明

  上海市民政局2014年部門決算支出總計162357.58萬元,其中:基本支出61634.27萬元,占37.96%;項目支出98399.87萬元,占60.61%;事業單位經營支出2323.44萬元,占1.43%。

  三、關于上海市民政局2014年部門決算財政撥款支出情況說明

  上海市民政局2014年部門決算財政撥款支出總計137371.52萬元,具體情況如下:

  1.“文化體育與傳媒-文物”2014年度決算22.77萬元,其中:

  “博物館”2014年度決算22.77萬元,主要用于博物館免費開放。

  2.“社會保障和就業-民政管理事務”2014年度決算26367.92萬元,其中:

  “行政運行”2014年度決算6754.32萬元,主要用于行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  “擁軍優屬”2014年度決算483.19萬元,主要用于開展優待撫恤政策、標準和實施辦法擬訂,革命烈士的審核報批和褒揚,民政部門管理的傷殘人員的殘疾等級評定等審批,及開展其他擁軍優屬工作。

  “老齡事務”2014年度決算1736.78萬元,主要用于老齡事業發展規劃和政策擬訂,推動老年人相關法規政策實施,指導、協調老年人權益保障等工作。

  “民間組織管理”2014年度決算469.52萬元,主要用于部分社會組織建設與管理的地方性法規、規章草案和政策措施的起草,社會組織發展專項規劃和政策落實的協調、服務工作,社會組織的登記審批、年度檢查和各類專項檢查等工作。

  “行政區劃和地名管理”2014年度決算70.83萬元,主要用于研究和修訂全市行政區劃規劃,行政區域界線管理的支出。

  “基層政權和社區建設”2014年度決算363.39萬元,主要用于擬訂基層政權建設和社區建設的意見、建議和政策,推進基層民主政治建設,指導基層群眾自治建設,組織居(村)民委員會開展選舉工作等。

  “部隊供應”2014年度決算1012萬元,主要用于軍供站用于保障軍隊運輸和飲食供應的支出。

  “其它民政管理事務支出”2014年度決算15477.89萬元,主要用于開展救災救助、慈善事業、殘疾人權益保障、社會工作及其人才隊伍建設、婚姻登記和收養登記、行政執法等工作的支出,以及部分事業單位人員工資及日常運轉支出。

  3.“社會保障和就業-行政事業單位離退休”2014年度決算4551.44萬元,其中:

  “歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算1793.60萬元,主要用于實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

  “事業單位離退休”2014年度決算2722.95萬元,主要用于實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

  “其他行政事業單位離退休”2014年度決算34.89萬元,主要用于機關事業單位退休人員活動經費。

  4.“社會保障和就業-撫恤”2014年度決算5894.68萬元,其中:

  “優撫事業單位支出”2014年度決算5794.68萬元,主要用于民政部門管理的優撫事業單位支出,對烈士紀念設施的維修改造和管理保護支出。

  “其他優撫支出”2014年度決算100萬元,主要用于撫恤補助費。

  5.“社會保障和就業-退役安置”2014年度決算7259.05萬元,其中:

  “軍隊移交政府的離退休人員安置”2014年度決算6026.46萬元,主要用于移交政府的軍隊離退休人員安置支出。

  “軍隊移交政府離退休干部管理機構”2014年度決算1232.59萬元,主要用于民政部門管理的軍隊移交政府安置的離退休干部管理機構列入事業編制的人員經費、公用經費等。

  6.“社會保障和就業-社會福利”2014年度決算28047.63萬元,其中:

  “兒童福利”2014年度決算6755.04萬元,主要用于對兒童提供福利服務方面的支出。

  “殯葬”2014年度決算265.75萬元,主要用于殯葬工作政策和標準擬定,殯葬改革推進方面的支出。

  “社會福利事業單位”2014年度決算21026.84萬元,主要用于民政部門舉辦的社會福利事業單位的支出。

  7.“社會保障和就業-城市居民最低生活保障”2014年度決算27.70萬元,其中:

  “城市居民最低生活保障金支出”2014年度決算27.70萬元,主要用于城市居民一次性生活補助支出。

  8.“社會保障和就業-其他城市生活救助”2014年度決算4914.09萬元,其中:

  “流浪乞討人員救助”2014年度決算4914.09萬元,主要用于救助管理機構運轉支出及對生活無著的流浪乞討人員的救助支出。

  9.“社會保障和就業-自然災害生活救助”2014年度決算1600萬元,其中:

  “其他自然災害生活救助支出”2014年度決算1600萬元,主要用于自然災害救助方面的支出。

  10.“社會保障和就業-其他社會保障和就業支出”2014年度決算16.36萬元,其中:

  “其他社會保障和就業支出”2014年度決算16.36萬元,主要用于部分事業單位殘保金支出。

  11.“醫療衛生-醫療保障”,2014年度決算11239.51萬元,其中:

  “行政單位醫療”2014年度決算149.51萬元,主要用于行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)醫療保障支出。

  “事業單位醫療”2014年度決算1625.88萬元,主要用于事業單位醫療保障支出。

  “城鄉醫療救助”2014年度決算9458.12萬元,主要用于開展城市醫療救助工作。

  12.“醫療衛生-其他醫療衛生支出”2014年度決算6萬元,其中:

  “其他醫療衛生支出”2014年度決算6萬元,主要用于在職市管保健對象醫療保健統籌金。

  13.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算1132.17萬元,其中:

  “住房公積金”2014年度決算1121.37萬元,主要用于為職工繳納住房公積金。

  “購房補貼”2014年度決算10.8萬元,主要用于軍隊移交政府安置的離退休干部住房保障資金。

  14.“其他支出-彩票公益金安排的支出”2014年度決算45050.58萬元,其中:

  “用于社會福利的彩票公益金支出”2014年度決算39607.47萬元,按照福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟困”的發行宗旨,用于社會福利和社會救助類項目。

  “用于殘疾人事業的彩票公益金支出”2014年度決算3887.53萬元,按照福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟困”的發行宗旨,用于殘疾人事業類項目。

  “用于城市醫療救助的彩票公益金支出”2014年度決算240萬元,按照福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟困”的發行宗旨,用于城市醫療救助類項目。

  “用于文化事業的彩票公益金支出”2014年度決算128.61萬元,按照福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟困”的發行宗旨,用于文化事業類項目。

  “用于其他社會公益事業的彩票公益金支出”2014年度決算1186.97萬元,按照福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟困”的發行宗旨,用于其它社會公益事業類項目。

  15.“其他支出-其他支出”2014年度決算1274.63萬元,用于基本建設類項目支出。

  四、關于上海市民政局2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

  上海市民政局2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計49,065.24萬元,具體情況如下:

  工資福利支出26975.46萬元,主要用于上海市民政局及下屬預算單位人員工資福利的發放。

  商品和服務支出15523.62萬元,主要用于上海市民政局及下屬預算單位的辦公經費、“三公”經費、會議費及其他商品服務類支出。

  對個人和家庭的補助5580.14萬元,主要用于離退休費用、住房公積金及其他對個人和家庭的補助支出。

  其他資本性支出986.02萬元,主要用于辦公設備、專用設備、公務用車、其他交通工具等的購置。

  五、關于上海市民政局2014年度“三公經費”決算數

  上海市民政局2014年“三公經費”決算總數681.32萬元,比預算節約51.22萬元,其中:

  因公出國經費決算154萬元,主要用于機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、業務考察、境外培訓研修團組的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。共安排出國(境)團組7個,參加其他單位組織出國(境)團組4個,全年因公出國(境)累計42人次。

  公務用車購置及運行經費決算490.98萬元,比預算節約20.1萬元,其中:公務用車購置費93.93萬元,公務用車運行費397.05萬元。主要用于編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,2014年度購置車輛5輛,年末共有公務用車車輛196輛。

  公務接待經費決算36.34萬元,比預算節約31.12萬元,主要用于安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2014年度共接待479批次,3943人次。

  六、關于上海市民政局2014年度政府采購情況

  2014年度本部門政府采購預算執行總額8331.08萬元,其中:政府采購貨物預算執行2019.85萬元、政府采購工程預算執行531.36萬元、政府采購服務預算執行5779.87萬元。

  七、關于上海市民政局2014年度預算績效情況

  2014年度,本部門實行績效目標管理的項目32個,涉及預算金額27469萬元;納入績效評價的項目22個,涉及預算金額9420萬元。

  八、關于上海市民政局2014年度國有資產占有使用情況

  截至2014年12月31日,上海市民政局各單位共有車輛214輛,其中,一般公務用車196輛、特種專業技術用車6輛、其他用車12輛,其他用車主要用于福利企業、軍休機構、部隊保障單位對象物資的運輸。單位價值200萬元以上大型設備6臺(套)。

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