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　　第一部分上海市環境保護局概況

　　一、主要職能

　　根據市政府下發的《關于印發上海市環境保護局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》中規定的我局主要職責如下：

　　（一）貫徹執行有關環境保護的方針、政策和法律、法規、規章；結合本市實際，研究起草有關環境保護的地方性法規、規章草案和政策，并組織實施有關地方性法規、規章和政策。

　　（二）根據本市國民經濟和社會發展的總體規劃，研究制定本市環境保護工作的發展戰略；編制環境保護中長期規劃和年度計劃，并組織實施；參與國民經濟和社會發展規劃、國土規劃、區（縣）域規劃、城市總體規劃的制定；參與重大經濟和技術政策的制定；組織編制環境功能區劃；編制本市環境保護整治規劃；負責統籌協調和監督管理環境保護工作中的重大問題。

　　（三）承擔落實本市減排目標的責任；落實國家主要污染物排放總量控制目標，組織制定全市污染物排放總量控制計劃和削減計劃；督查、督辦、核查本市污染物減排任務完成情況，實施環境保護目標責任制，實施總量減排考核并公布考核結果。

　　（四）提出本市環境保護領域固定資產投資規模和方向以及環保項目財政性資金安排的建議，配合市有關部門做好組織實施和監督工作；會同有關部門做好排污費使用的管理工作。

　　（五）承擔從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞的責任；受市政府委托，對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價，對涉及環境保護的法律、法規草案提出有關環境影響方面的意見，按國家和本市規定審批重大開發建設區域、項目環境影響評價文件。

　　（六）組織實施排污申報登記、排污許可證、排污收費、環境影響評價等各項環境管理制度；組織實施環境影響評價資質的審核；負責對各類污染物排放實施監督管理。

　　（七）負責大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物、化學品以及機動車等污染防治的監督管理；會同市有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作；配合市有關部門推進能源結構的調整；負責防治陸源污染物對海洋污染損害的環境保護工作，指導、協調和監督海洋環境保護工作。

　　（八）監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；協調、監督自然保護區以及風景名勝區、森林公園環境保護工作；協調、監督生物多樣性保護、野生動植物保護、濕地環境保護工作；監督生物技術環境安全；指導農村生態環境保護、生態示范區和生態農業建設。

　　（九）負責輻射安全（核安全）的監督管理。擬訂本市有關政策、規劃、標準，參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作；監督管理放射源安全（核設施安全），監督管理核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染管理；對核材料的管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝和無損檢驗活動實施監督管理。

　　（十）負責環境監測、統計、信息工作；制定環境監測制度和規范；組織建設和管理全市環境監測網和環境信息網；組織環境質量監測和污染源監督性監測；組織對環境質量狀況進行調查評估、預測預警；組織編報本市環境質量報告；負責統一發布本市環境信息。

　　（十一）會同市有關部門制定本市環境質量標準、基準和技術規范，污染物排放標準和總量控制標準；會同有關部門組織環境保護科技攻關、科學研究和技術示范工程；參與指導和推進循環經濟和環境保護產業的發展。

　　（十二）負責本市環境保護國際及地區間的合作交流；組織協調有關環境保護國際公約在本市的履約工作；參與協調環境保護對外經濟合作和利用的外資項目；受市政府委托，受理涉外環境保護事務。

　　（十三）組織、指導和協調本市的環境保護宣傳教育工作，落實國家環境保護宣傳綱要，開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環境保護。

　　（十四）牽頭協調重大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理；協調區域間環境污染糾紛及轄區外的環境污染糾紛；負責環境監察和環境保護行政稽查；負責環境應急管理工作；組織開展本市環境保護執法檢查。

　　（十五）負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。

　　（十六）承辦市政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，上海市環境保護局部門決算包括：上海市環境保護局本級決算、下屬行政事業單位決算。

　　納入上海市環境保護局2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市環境保護局2014年度部門決算表

　　2014年度財務收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年公共預算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市環境保護局2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數；根據《預算法》管理要求，年中根據事業發展需求按規定程序報經批準后的部門預算調整數；市級主管部門負責管理用于本系統的專項資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關于上海市環境保護局2014年部門決算收入情況說明

　　上海市環境保護局2014年部門決算收入總計169,345.62萬元，其中：財政撥款收入144,718.4萬元，占85.46%；事業收入24,162.56萬元，占14.27%；其他收入464.66萬元，占0.27%。

　　二、關于上海市環境保護局2014年部門決算支出情況說明

　　上海市環境保護局2014年部門決算支出總計167,319.77萬元，其中：基本支出17,421.97萬元，占10.41%；項目支出149,897.80萬元，占89.59%。

　　三、關于上海市環境保護局2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海市環境保護局2014年部門決算財政撥款支出總計145,568.96萬元，具體情況如下：

　　1.“科學技術-應用研究”科目2014年決算2129.89萬元，其中：

　　機構運行1,808.98萬元；社會公益研究320.91萬元，主要用于市環境科學研究院人員經費、公用經費和環保科研相關經費。

　　2.“科學技術-科技重大專項”科目2014年決算109.8萬元,主要用于水體污染控制與治理重大科技專項。

　　3.“社會保障和就業-行政事業單位離退休”科目2014年決算1417.26萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休794.67萬元；事業單位離退休614.67萬元；其他行政事業單位離退休7.92萬元，主要用于繳納所屬各單位在職人員養老保險、離退休人員經費和殘疾人就業保障金。

　　4.“醫療衛生-醫療保障”科目2014年決算363.25萬元，其中：

　　行政單位醫療88.82萬元；事業單位醫療274.43萬元，主要用于繳納所屬各單位在職人員醫療保險。

　　5.“醫療衛生-其他醫療衛生支出”2014年決算科目6萬元，其中：

　　“其他醫療衛生支出”6萬元，主要用于在職市管保健對象醫療保健統籌金的支出。

　　6.“節能環保-環境保護管理事務”科目2014年決算6,592.82萬元，其中：行政運行3,738.50萬元，環境保護宣傳862.19萬元，環境保護法規、規劃及標準48.53萬元，環境國際合作及履約23.49萬元，其他環境保護管理事務支出1,920.11萬元；“環境監測與監察”科目2014年決算1.405.42萬元，其中：建設項目環評審查與監督624.93萬元，核與輻射安全監督780.49萬元；“污染防治”科目排污費安排的支出2014年決算11,586.62萬元；“污染減排”科目2014年決算120,269.77萬元；其中：環境監測與信息5,619.55萬元，環境執法監察254.82萬元，減排專項支出114,395.40萬元，主要用于環境保護管理、環境保護宣傳、環境監測與監察（主要包括環境質量監測、污染源監督性監測、核與輻射環境監測、環境監察執法、環保信息化系統運行維護等）、污染防治（主要包括燃煤電廠脫硝設施建設等污染源治理項目補助、金山石化、高橋石化區域環境綜合整治評估、環保科研、企業清潔生產推進、機動車污染防治、區域及產業規劃等環保技術審查等）、污染減排（高污染車輛淘汰補貼、燃煤電廠脫硫超量減排獎勵等支出。

　　7.“住房保障支出-住房改革支出”科目2014年決算305.49萬元，其中：住房公積金305.49萬元，主要用于繳納所屬各單位在職人員住房公積金。

　　8.“其他支出”科目2014年決算1.382.64萬元，主要用于環境監測執法和管理能力建設，信息化機房和實驗室改建項目。

　　四、關于上海市環境保護局2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市環境保護局2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計11,313.12萬元，具體情況如下：

　　工資福利支出6229.24萬元，主要用于：在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　商品服務支出3228.71萬元，主要用于：辦公費、電費、郵電費、差旅費等單位購買商品和服務的支出。

　　對個人家庭的支出1705.98萬元，主要用于：離退休費、撫恤金、公積金等對個人和家庭的補助支出。

　　其他資本性支出149.19萬元，主要用于：辦公設備購置的支出。

　　五、關于上海市環境保護局2014年度“三公經費”決算數

　　2014年“三公經費”決算總數367.57萬元，比預算節約109.6萬元，其中：

　　因公出國經費決算127.97萬元，比預算節約1.6萬元，主要用于國際環保交流、重大項目洽談、境外培訓研修等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出，其中本部門組團10個，參加其他單位組織的出國（境）團組5個，全年因公出國（境）累計49人次。

　　公務用車購置及運行經費決算170.78萬元，比預算節約48.12萬元，其中：公務用車運行費170.78萬元。主要用于編制內本市環境監管、環境監測、應急事故處置、環境監察執法、核與輻射安全監管等所需的市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等公務用車燃料費、維修費、保險費等支出，年末車輛保有量76輛。

　　公務接待經費決算68.82萬元，比預算節約59.88萬元，主要用于安排全國性專業會議、環保工作重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出，公務接待562批次、6115人次；外事接待6批次，31人次。

　　六、關于上海市環境保護局2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預算執行總額8761.93萬元，其中：政府采購貨物預算執行2110.96萬元、政府采購工程預算執行0萬元、政府采購服務預算執行6650.97萬元。

　　七、關于上海市環境保護局2014年度預算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額11022.8萬元；納入績效評價的項目1個，涉及預算金額10041萬元。

　　八、關于上海市環境保護局2014年度國有資產占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市環境保護局各單位共有車輛76輛，其中，一般公務用車67輛、特種專業技術用車2輛、其他用車7輛，其他用車主要包括廂式貨車、監測車等。單位價值200萬元以上大型設備9臺（套）。