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　　第一部分上海市規(guī)劃和國土資源管理局概況

　　一、主要職能

　　根據(jù)市政府辦公廳下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)上海市規(guī)劃和國土資源管理局主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》的規(guī)定，上海市規(guī)劃和國土資源管理局為市政府組成部門，主要職責包括：

　　（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地、地質(zhì)礦產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；研究起草有關(guān)城市規(guī)劃編制和規(guī)劃實施、土地、地質(zhì)礦產(chǎn)的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策，并組織實施。

　?。ǘ﹨⑴c編制社會、經(jīng)濟發(fā)展與城市建設(shè)中長期規(guī)劃和年度計劃；根據(jù)本市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，具體組織編制城市總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、重要地區(qū)的詳細規(guī)劃及市政府其他指令性規(guī)劃，對其他專業(yè)系統(tǒng)規(guī)劃進行綜合協(xié)調(diào)與平衡；指導(dǎo)區(qū)縣編制職責范圍內(nèi)的各類規(guī)劃；依法審核、審批各類規(guī)劃。

　?。ㄈ└鶕?jù)本市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，研究制定土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源保護與合理利用規(guī)劃、地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃等中長期規(guī)劃；負責編制并組織實施地質(zhì)勘查年度計劃；會同市有關(guān)部門，編制土地開發(fā)利用年度計劃，經(jīng)批準后組織實施。

　?。ㄋ模┴撠煶鞘械孛?、城市規(guī)劃設(shè)計、城市建設(shè)檔案等管理工作，組織實施重大問題調(diào)研；領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)測繪管理部門開展測繪管理工作；負責城市規(guī)劃設(shè)計單位的資質(zhì)管理工作；負責歷史文化名城、歷史風(fēng)貌保護區(qū)、歷史文化名鎮(zhèn)、優(yōu)秀歷史建筑和市級以上歷史文物古跡的規(guī)劃管理工作。

　?。ㄎ澹┮婪▽嵭薪ㄔO(shè)項目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證管理制度；對建設(shè)項目審批后到竣工驗收前規(guī)劃執(zhí)行情況實行跟蹤監(jiān)督。

　?。┴撠熗恋厥褂脵?quán)和集體土地所有權(quán)登記管理工作，負責地籍和土地利用現(xiàn)狀調(diào)查管理，依法對土地權(quán)屬爭議進行調(diào)處，指導(dǎo)建立地籍數(shù)據(jù)庫和土地利用現(xiàn)狀數(shù)據(jù)庫。

　?。ㄆ撸┙y(tǒng)一管理城鄉(xiāng)土地資源，確保本市耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的需要；負責城鎮(zhèn)建設(shè)用地規(guī)模的總量控制和用途管制，并承擔監(jiān)管責任；依法負責土地劃撥、征收征用、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、政府土地儲備等各類建設(shè)用地以及土地開墾、整理、復(fù)墾的審批和管理。

　　（八）組織實施城市規(guī)劃、土地、地質(zhì)礦產(chǎn)的行政執(zhí)法工作；依法對各種違法行為進行行政處罰；依法處理各類城市規(guī)劃、土地、地質(zhì)礦產(chǎn)的糾紛。

　　（九）依法負責土地收回、土地儲備和各類建設(shè)用地的審批和管理，擬訂并實施節(jié)約集約用地評價；研究制定深化土地使用制度改革的政策措施，并按規(guī)定組織實施土地使用權(quán)的出讓、租賃、作價出資、轉(zhuǎn)讓、交易和政府收購的管理；指導(dǎo)農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理。

　?。ㄊ┮婪ü芾淼V產(chǎn)資源的開發(fā)、利用和保護；承擔礦產(chǎn)資源儲量及其探礦權(quán)、采礦權(quán)的管理；征收礦產(chǎn)資源補償費；負責地質(zhì)勘查、地質(zhì)災(zāi)害防治、地質(zhì)遺跡保護的行業(yè)管理和具體實施；負責地質(zhì)環(huán)境調(diào)查、監(jiān)督和管理；負責地面沉降的監(jiān)測和防治，并承擔監(jiān)管責任；會同市有關(guān)部門，按規(guī)定負責礦泉水和地熱資源開采中有關(guān)管理職責。

　　（十一）加強國土資源資產(chǎn)管理；建立基準地價等公示地價制度，依法參與管理土地、礦產(chǎn)等資源性資產(chǎn)；負責土地儲備資金收支預(yù)算的審核，負責編報年度土地出讓收支決算及土地儲備資金收支項目決算，負責編制市級土地出讓收入支出預(yù)算，負責本市土地儲備成本認定工作，負責本市地質(zhì)礦產(chǎn)資源費用的征收使用。

　　（十二）承擔國土資源服務(wù)行業(yè)監(jiān)管職責；監(jiān)測土地市場和建設(shè)用地利用情況，監(jiān)管地價，參與擬訂涉及國土資源的調(diào)控政策和措施。

　?。ㄊ┏袚嘘P(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。

　?。ㄊ模┏修k市政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市規(guī)劃和國土資源管理局部門決算包括：上海市規(guī)劃和國土資源管理局本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年度部門決算表

　　2014年度財務(wù)收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財政下達到本部門的專項資金，由市級主管部門負責管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年部門決算收入情況說明

　　上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年部門決算收入總計124,970.25萬元，其中：財政撥款收入78,143.15萬元，占62.53%；事業(yè)收入11,003.98萬元，占8.81%；事業(yè)單位經(jīng)營收入35,099.49萬元，占28.09%；其他收入723.63萬元，占0.58%。

　　二、關(guān)于上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年部門決算支出情況說明

　　上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年部門決算支出總計123,679.35萬元，其中：基本支出17,722.55萬元，占14.33%；項目支出72,664.22萬元，占58.75%；事業(yè)單位經(jīng)營支出33,292.59萬元，占26.92%。

　　三、關(guān)于上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年部門決算財政撥款支出總計78,569.35萬元，具體情況如下：

　　1．“教育-進修及培訓(xùn)”2014年度決算535.16萬元，其中：

　　“干部教育”2014年度決算535.16萬元，主要用于上海市規(guī)劃和國土資源管理局干部學(xué)校人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、培訓(xùn)及教育業(yè)務(wù)費支出。

　　2.“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算2,861.71萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算1,881.82萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休人員費用。“事業(yè)單位離退休”2014年度決算940.29萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員費用。“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算39.59萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費等。

　　3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算334.27萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算118.18萬元，主要用于行政單位繳納在職職工醫(yī)療保險支出。“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算216.10萬元，主要用于事業(yè)單位繳納在職職工醫(yī)療保險支出。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算6.00萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算6.00萬元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生支出。

　　5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2014年度決算8,607.62萬元，其中：

　　“行政運行”2014年度決算4,874.97萬元，主要用于上海市規(guī)劃和國土資源管理局機關(guān)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等支出。“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2014年度決算3,732.65萬元，主要用于城市總體規(guī)劃、城市詳細規(guī)劃、規(guī)劃編審、城建檔案管理等專項支出。

　　6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”2014年度決算5,390.08萬元，其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”2014年度決算5,390.08萬元，主要用于上海市城市規(guī)劃設(shè)計研究院、上海城市規(guī)劃展示館人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和城市規(guī)劃設(shè)計與展示業(yè)務(wù)費支出等。

　　7.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”2014年度決算15,222.49萬元，其中：

　　“土地出讓業(yè)務(wù)支出”2014年度決算15,222.49萬元，主要用于土地出讓管理等國有土地使用權(quán)出讓收入安排的專項支出。

　　8.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城市公用事業(yè)附加安排的支出”2014年度決算2,241.16萬元，其中：

　　“其他城市公共事業(yè)附加安排的支出”2014年度決算2,241.16萬元，主要用于地下水人工回灌實驗研究、地面沉降監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)完善工程等專項支出。

　　9.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-新增建設(shè)用地土地有償使用費安排的支出”2014年度決算24,749.94萬元，其中：

　　“土地整理支出”2014年度決算24,749.94萬元，土地開發(fā)整理復(fù)墾、土地整治項目等新增建設(shè)用地有償使用費安排的專項支出。

　　10.“國土海洋氣象等支出-國土資源事務(wù)”2014年度決算10,776.73萬元，其中：

　　“行政運行”2014年度決算1,119.21萬元，主要用于國土資源管理行政單位公用經(jīng)費支出。“地質(zhì)及礦產(chǎn)資源調(diào)查”2014年度決算885.53萬元，主要用于地質(zhì)礦產(chǎn)資源管理等礦產(chǎn)資源專項收入安排的支出。“其他國土資源事務(wù)支出”2014年度決算8,771.98萬元，主要用于土地開發(fā)整理復(fù)墾、基本農(nóng)田保護、上海市海岸帶地質(zhì)調(diào)查與監(jiān)測預(yù)警示范、淺層地熱能開發(fā)利用等國土資源事務(wù)支出。

　　11.“國土海洋氣象等支出-測繪事務(wù)”2014年度決算7,510.61萬元，其中：

　　“基礎(chǔ)測繪”2014年度決算4,661.42萬元，主要用于上海市測繪院地形圖修測等測繪事務(wù)支出。“事業(yè)運行”2014年度決算1,905.14萬元，主要用于上海市測繪院人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出。“其他測繪事務(wù)支出”2014年度決算944.05萬元，主要用于上海市測繪管理辦公室日常運行等事務(wù)支出。

　　12.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算333.58萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算333.58萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職人員住房公積金等住房改革支出。

　　四、關(guān)于上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計13,633.29萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出7,849.90萬元，主要用于局機關(guān)及局屬事業(yè)單位在職人員工資支出等。

　　2.商品服務(wù)支出2,527.36萬元，主要用于局機關(guān)及局屬事業(yè)單位公用經(jīng)費等日常運行費用性支出等。

　　3.對個人和家庭的補助支出3,158.36萬元，主要用于局機關(guān)及局屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費補貼等。

　　4.其他資本性支出97.67萬元，主要用于局機關(guān)及局屬事業(yè)單位購置更新固定資產(chǎn)等其他資本性支出等。

　　五、關(guān)于上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)321.4萬元，比預(yù)算節(jié)約107.8萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費決算165.0萬元，比預(yù)算節(jié)約20.1萬元，主要用于國際合作交流、境外培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考察等公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。本年度出國團組數(shù)12個，全年因公出國（境）累計49人次。

　　公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算91.9萬元，比預(yù)算節(jié)約61.2萬元，其中：公務(wù)用車運行費91.9萬元。主要用于因公出差、公務(wù)文件交換、對區(qū)縣土地利用和管理情況進行實地督查檢查等日常工作開展所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、車輛租賃費等支出。年末車輛保有量為43輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費決算64.5萬元，比預(yù)算節(jié)約26.5萬元，主要用于公務(wù)活動開展的工作餐費等各類公務(wù)接待經(jīng)費（含外賓接待）。本年度公務(wù)接待279批次、共1719人次。

　　六、關(guān)于上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額41444.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行379.8萬元、政府采購工程預(yù)算執(zhí)行26247.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行14816.9萬元。

　　七、關(guān)于上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年度預(yù)算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目12個，涉及預(yù)算金額12,409萬元；納入績效評價的項目9個，涉及預(yù)算金額10,235萬元。

　　八、關(guān)于上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市規(guī)劃和國土資源管理局各單位共有車輛80輛，其中，一般公務(wù)用車80輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備2臺（套）。