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　　第一部分上海市國有資產監督管理委員會概況

　　一、主要職能

　　根據市政府下發的《關于印發上海市國有資產監督管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》精神，市國資委主要職責如下：

　　（一）根據市政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律和法規，履行出資人職責，監管本市國家出資企業的國有資產，加強國有資產管理。

　　（二）建立和完善國有資產保值增值指標體系，制訂評價標準，通過規劃、預決算、審計、統計、稽核等，對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管，維護國有資產出資人的權益。

　　（三）根據全市改革總體部署，指導推進本市國家出資企業的改革和重組，研究編制本市國家出資企業改革發展的總體規劃，推進本市國家出資企業的現代企業制度建設，推動國有經濟布局和結構的戰略性調整。

　　（四）通過法定程序，對所監管企業管理者進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。

　　（五）指導推進所監管企業完善公司治理結構，加強所監管企業董事會、監事會建設，形成職責明確、協調運轉、有效制衡的治理機制。

　　（六）履行對所監管企業工資分配的監管職責，制定所監管企業管理者收入分配辦法并組織實施。

　　（七）參與制定國有資本經營預算有關管理制度，提出國有資本經營預算建議草案，組織和監督國有資本經營預算的執行，編報國有資本經營決算草案，負責組織所監管企業上交國有資本收益。

　　（八）按照出資人職責，配合指導、督促檢查所監管企業貫徹落實有關安全生產法律、法規、方針、政策和標準等工作。

　　（九）負責本市國家出資企業的國有資產基礎管理工作；根據國家法律法規，起草本市國有資產管理的地方性法規、規章草案和政策，制定有關國有資產管理的規范性文件；依法對區縣國有資產監督管理工作進行指導和監督。

　　（十）承辦市政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，部門決算包括：本級決算、下屬行政事業單位決算。

　　納入2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市國有資產監督管理委員會2014年度部門決算表

　　2014年度財務收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數；根據《預算法》管理要求，年中根據事業發展需求按規定程序報經批準后的部門預算調整數以及部門的其他資金等。

　　一、關于2014年部門決算收入情況說明

　　2014年部門決算收入總計23,255.60萬元，其中：財政撥款收入18,403.92萬元，占79.14%；事業收入126.00萬元，占0.54%；事業單位經營收入4,296.33萬元，占18.47%；其他收入429.35萬元，占1.85%。

　　二、關于2014年部門決算支出情況說明

　　2014年部門決算支出總計24,519.36萬元，其中：基本支出9,670.21萬元，占39.44%；項目支出8,908.03萬元，占36.33%；事業單位經營支出5,941.12萬元，占24.23%。

　　三、關于2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　2014年部門決算財政撥款支出總計18,262.99萬元，具體情況如下：

　　1、“社會保障和就業支出-行政事業單位離退休”2014年度決算1,639.12萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算1,394.36萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休人員方面的支出。

　　“事業單位離退休”2014年度決算95.62萬元，主要用于部門事業單位離退休人員方面的支出。

　　“其他行政事業單位離退休支出”2014年度決算149.15萬元，主要用于行政事業單位離退休人員活動等方面的支出。

　　2、“醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障”2014年度決算132.55萬元，其中：

　　“行政單位醫療”2014年度決算82.91萬元，主要用于按國家政策規定的行政單位在職人員繳納基本醫療保險支出。

　　“事業單位醫療”2014年度決算49.64萬元，主要用于按國家政策規定的事業單位在職人員繳納基本醫療保險支出。

　　3、“醫療衛生與計劃生育支出-其他醫療衛生支出”2014年度決算10.2萬元，其中：

　　“其他醫療衛生支出”2014年度決算10.2萬元，主要用于單位其他醫療衛生方面的支出。

　　4、“農林水-農業”2014年度決算1,502.51萬元，其中：

　　“事業運行”2014年度決算474.88萬元。主要用于系統農業方面的基本支出。

　　“技術推廣”2014年度決算1,027.63萬元，主要用于農林良種繁育、技術引進推廣方面的項目支出。

　　5、“資源勘探電力信息等支出-國有資產監管”2014年度決算14,514.86萬元，其中：

　　“行政運行”2014年度決算5,933.14萬元，主要用于預算單位的基本支出。

　　“一般行政管理事務”2014年度決算7,081.04萬元，主要用于國資監管方面的項目支出。

　　“其他國有資產監管支出”2014年度決算1,500.68萬元，主要用于事業單位國資監管方面的項目支出。

　　6、“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算186.79萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算186.79萬元，主要用于按政策規定的在職人員繳納住房公積金支出。

　　7、“糧油物資儲備支出-物資事務”2014年度決算276.96萬元，其中：

　　“行政運行”2014年度決算253.90萬元，主要用于系統物資部門方面的基本支出。

　　“一般行政管理事務”2014年度決算23.06萬元，主要用于系統物資部門方面的項目支出。

　　四、關于2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計9,656.39萬元，具體情況如下：

　　1、工資福利支出6,164.71萬元，主要用于在職人員工資及津補貼等方面的支出。

　　2、商品服務支出1,550.06萬元，主要用于辦公費、水電費、會議費及辦公用房租賃等方面的公用支出。

　　3、對個人家庭的補助支出1,835.89萬元，主要用于離退休人員離（退）休費、撫恤金等方面的支出。

　　4、其他資本性支出105.73萬元，主要用于購置日常辦公設備等方面的支出。

　　五、關于2014年度“三公經費”決算數

　　2014年“三公經費”決算總數237.42萬元，比預算節約71.21萬元，其中：

　　因公出國經費決算103.82萬元，比預算節約0.18萬元，主要用于預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、業務考察、境外培訓研修等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。全年共安排因公出國（境）團組10個，累計18人次。

　　公務用車購置及運行經費決算108.22萬元，比預算增加4.29萬元，其中：公務用車購置費19.22萬元，公務用車運行費89.00萬元。主要用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等車輛運行支出。本年購置車輛1輛，年末車輛保有量42輛。

　　公務接待經費決算25.38萬元，比預算節約75.32萬元，主要用于全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。全年共接待158批次，2036人次。

　　六、關于市國資委2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預算執行總額477.68萬元，其中：政府采購貨物預算執行242.17萬元、政府采購工程預算執行210萬元、政府采購服務預算執行25.51萬元。

　　七、關于市國資委2014年度預算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目12個，涉及預算金額684.2萬元；納入績效評價的項目1個，涉及預算金額394.8萬元。

　　八、關于市國資委2014年度國有資產占有使用情況

　　截至2014年12月31日，市國資委各單位共有車輛42輛，其中，一般公務用車37輛、其他用車5輛，其他用車主要包括農用生產用車。單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。