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　　第一部分上海市體育局概況

　　一、主要職能

　　上海市體育局為上海市政府直屬機構，主要職責包括貫徹執行有關體育工作的法律、法規、規章和方針、政策；制定本市體育工作的發展戰略和發展目標，編制體育事業的發展規劃、計劃并組織實施；推進全民健身計劃，指導開展群眾性體育活動；統籌規劃本市競技體育運行項目的設置與重點布局，指導協調體育訓練工作；制定青少年業余訓練規劃和政策指導；制定體育競賽制度，編制體育科研、體育教育規劃；協同有關部門規劃、協調體育場地和設施的建設布局。

　　二、部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，上海市體育局部門決算包括：上海市體育局本級決算、下屬行政事業單位決算。

　　納入上海市體育局2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市體育局2014年度部門決算表

　　2014年度財務收支決算總表

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表

　　第三部分上海市體育局2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數；根據《預算法》管理要求，年中根據事業發展需求按規定程序報經批準后的部門預算調整數；年中由中央財政下達到本部門的專項資金，由市級主管部門負責管理用于本系統或行業的專項資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關于上海市體育局2014年部門決算收入情況說明

　　上海市體育局2014年部門決算收入總計230,198.98萬元，其中：財政撥款收入157,579.05萬元，占68.45%；事業收入16,106.41萬元，占7%；事業單位經營收入128.75萬元，占0.06%；其他收入56,384.77萬元，占24.49%。

　　二、關于上海市體育局2014年部門決算支出情況說明

　　上海市體育局2014年部門決算支出總計212642.77萬元，其中：基本支出54144.65萬元，占25.46%；項目支出158369.79萬元，占74.48%；事業單位經營支出128.33萬元，占0.06%。

　　三、關于上海市體育局2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海市體育局2014年部門決算財政撥款支出總計157,052.54萬元，具體情況如下：

　　1.“教育支出-職業教育”2014年度決算31257.54萬元，其中：

　　“中專教育”2014年度決算6399.48萬元，主要用于上海市體育局直屬2個中專學校的相關項目支出。

　　“高等職業教育”2014年度決算24858.06萬元，主要用于上海市體育局直屬1個高校的相關項目支出。

　　2.“科學技術支出-應用研究”2014年度決算1745.30萬元，其中：

　　“社會公益研究”2014年度決算1745.30萬元，主要用于上海市體育局直屬科研單位體育科研支出。

　　3.“文化體育與傳媒-體育”2014年度決算73703.92萬元，其中：

　　“行政運行”2014年度決算2253.14萬元，主要用于上海市體育局機關人員及公用經費。

　　“一般行政管理事務”2014年度決算30萬元，主要用于上海市體育局機關信息化項目運維經費。

　　“體育競賽”2014年度決算18166.18萬元，主要用于上海市體育局體育賽事專項支出。

　　“體育訓練”2014年度決算34551.84萬元，主要用于上海市體育局競技體育訓練專項支出。

　　“體育場館”2014年度決算5517.36萬元，主要用于上海市體育局體育場館專項支出。

　　“群眾體育”2014年度決算601.69萬元，主要用于上海市體育局全民健身專項支出。

　　“體育交流與合作”2014年度決算203.49萬元，主要用于上海市體育局對外體育交流與合作專項支出。

　　“其他體育支出”2014年度決算12380.22萬元，主要用于上海市體育局青少年體育后備人才培養、運動員保障等其他支出。

　　4.“社會保障和就業-行政事業單位離退休”2014年度決算2818.65萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算518.18萬元，主要用于上海市體育局機關離退休經費。

　　“事業單位離退休”2014年度決算2276.22萬元，主要用于上海市體育局直屬事業單位離退休經費。

　　“其他行政事業單位離退休支出”2014年度決算24.25萬元，主要用于上海市體育局離退休人員活動經費。

　　5.“醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障”2014年度決算1831.67萬元，其中：

　　“行政單位醫療”2014年度決算25.65萬元，主要用于上海市體育局機關在職人員醫療保障經費。

　　“事業單位醫療”2014年度決算1806.02萬元，主要用于上海市體育局直屬事業單位在職人員醫療保障經費。

　　6.“醫療衛生與計劃生育支出-其他醫療衛生支出”2014年度決算6.6萬元，其中：

　　“其他醫療衛生支出”2014年度決算6.6萬元，主要用于上海市體育局在職人員醫療保障經費。

　　7.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算1401.36萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算1401.36萬元，主要用于上海市體育局在職人員繳納住房公積金。

　　8.“其他支出-彩票公益金安排的支出”2014年度決算37904.07萬元，其中：

　　“用于體育事業的彩票公益金支出”2014年度決算37904.07萬元，主要用于上海市體育局彩票公益金項目支出。

　　9.“其他支出-其他支出”2014年度決算6383.44萬元，其中：

　　“其他支出”2014年度決算6383.44萬元，主要用于基本建設支出。

　　四、關于上海市體育局2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市體育局2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計41,457.49萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出31112.23萬元，主要用于職工基本工資、津補貼、獎金、社保等。

　　2．商品服務支出5571.43萬元，主要用于辦公費、日常水電費、郵電費、物業管理費、三公經費、培訓費等。

　　3．對個人家庭的補助支出4179.47萬元，主要用于離退休費、醫療費、住房公積金、生活補助等。

　　4.資本性支出594.36萬元，主要用于固定資產購置等。

　　五、關于上海市體育局2014年度“三公經費”決算數

　　2014年“三公經費”決算總數803.41萬元，比預算節約247.46萬元，其中：

　　因公出國經費決算81.42萬元，比預算節約123.38萬元，主要用于因公出訪各項費用，出國組團數30個，累計146人次。

　　公務用車購置及運行經費決算519.88萬元，比預算節約62.85萬元，其中：公務用車購置費192.65萬元，公務用車運行費327.23萬元。主要用于車輛購置及運行費用。車輛購置數9輛，年末車輛保有量194輛。

　　公務接待經費決算202.11萬元，比預算節約61.23萬元，主要用于國內外接待，132批次、2602人。

　　六、關于上海市體育局2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預算執行總額12034.52萬元，其中：集中采購2659.41萬元，分散采購9375.10萬元（其中：貨物預算執行3744.06萬元、政府采購工程預算執行4377.15萬元、政府采購服務預算執行1253.89萬元）。

　　七、關于上海市體育局2014年度預算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額20525萬元；納入績效評價的項目2個，涉及預算金額1715萬元。

　　八、關于上海市體育局2014年度國有資產占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市體育局各單位共有車輛308輛，其中，一般公務用車308輛。單位價值200萬元以上大型設備13（套）。”