第一部分概況
一、主要職能
上海市監獄管理局為上海市司法局管理的行政機構，主要職責：
（一）貫徹執行有關監獄工作的法律、法規、規章和方針、政策，研究指定本市獄政管理和罪犯教育改造、勞動生產、生活衛生等方面的規章制度。
（二）管理指導監獄正確執行刑罰、依法治監，提高監獄管理水平，創建現代化文明監獄。
（三）制定監獄的布局規劃和新建、改建、擴建方案，經批準后組織實施。
（四）負責監獄系統人民警察警用裝備、獄政裝備的配置和管理工作。
（五）負責規劃、部署監獄系統的經濟工作，管理所屬單位的生產、財務、基建等工作。
（六）負責編制、申報監獄系統的人民警察經費、罪犯改造經費及其他各項經費。
（七）按規定負責本市監獄系統國有資產的管理。
（八）負責監獄人民警察的配置、教育、培訓、獎懲工作，負責干警隊伍建設；負責工勤人員的招錄、評聘和工資管理及勞動保護工作。
（九）參與社會治安綜合治理工作，組織開展對在押罪犯的社會幫教和刑滿釋放人員的接茬幫教工作。
（十）負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看，上海市監獄管理局部門決算包括：上海市監獄管理局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市監獄管理局2014年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市監獄管理局機關 | |
| 2 | 上海市未成年犯管教所 | |
| 3 | 上海市女子監獄 | |
| 4 | 上海市新收犯監獄 | |
| 5 | 上海市寶山監獄 | |
| 6 | 上海市青浦監獄 | |
| 7 | 上海市提籃橋監獄 | |
| 8 | 上海市五角場監獄 | |
| 9 | 上海市周浦監獄 | |
| 10 | 上海市北新涇監獄 | |
| 11 | 上海市南匯監獄 | |
| 12 | 上海市白茅嶺監獄 | |
| 13 | 上海市軍天湖監獄 | |
| 14 | 上海市監獄總醫院 | |
| 15 | 上海市司法警官學校 | |
| 16 | 上海市監獄管理局農業技術推廣總站 | |
| 17 | 上海市四岔河監獄 | |
| 18 | 上海市吳家洼監獄 |
第二部分2014年度部門決算表
2014年度財務收支決算總表
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
| 財政撥款 | 207623.98 | 一般公共服務 | |
| 其中：政府性基金 | 外交 | ||
| 事業收入 | 992.09 | 國防 | |
| 事業單位經營收入 | 公共安全 | 165411.25 | |
| 其他收入 | 12866.23 | 教育 | |
| 科學技術 | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會保障和就業 | 36082.40 | ||
| 醫療衛生 | 3888.16 | ||
| 節能環保 | |||
| 城鄉社區事務 | |||
| 農林水事務 | |||
| 交通運輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務 | |||
| 商業服務業等事務 | |||
| 金融監管等事務支出 | |||
| 援助其他地區支出 | |||
| 國土資源氣象等事務 | |||
| 住房保障支出 | 5612.83 | ||
| 糧油物資儲備事務 | |||
| 其他支出 | 7374.31 | ||
| 本年收入合計 | 221482.29 | 本年支出合計 | 218368.95 |
| 動用歷年結余 | 12457.43 | 本年結余 | 15570.77 |
| 合計 | 233939.72 | 合計 | 233939.72 |
2014年度財政撥款支出決算表
| 單位：萬元 | |||||||
| 項目 | 財政撥款支出 | ||||||
| 行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 1 | 合計 | 206724.28 | 173,664.74 | 33059.54 | |||
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 153767.09 | 123,115.14 | 30651.95 | ||
| 3 | 07 | 監獄 | 145425.34 | 115,085.82 | 30339.52 | ||
| 4 | 01 | 行政運行 | 116,276.27 | 114,334.64 | 1,941.63 | ||
| 7 | 06 | 獄政設施建設 | 28384.12 | 0.00 | 28384.12 | ||
| 8 | 50 | 事業運行 | 764.95 | 751.18 | 13.77 | ||
| 10 | 08 | 強制隔離戒毒 | 8341.75 | 8,029.32 | 312.43 | ||
| 11 | 01 | 行政運行 | 8,167.74 | 8,029.32 | 138.42 | ||
| 14 | 06 | 所政設施建設 | 174.02 | 0.00 | 174.02 | ||
| 16 | 208 | 社會保障和就業支出 | 36,082.21 | 33,674.62 | 2,407.58 | ||
| 17 | 02 | 民政管理事務 | 565.00 | 0.00 | 565.00 | ||
| 18 | 99 | 其他民政管理事務支出 | 565.00 | 0.00 | 565.00 | ||
| 19 | 05 | 行政事業單位離退休 | 35,517.21 | 33,674.62 | 1,842.58 | ||
| 20 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 35,229.12 | 33,497.06 | 1,732.06 | ||
| 21 | 02 | 事業單位離退休 | 203.00 | 177.56 | 25.44 | ||
| 22 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 85.08 | 0.00 | 85.08 | ||
| 23 | 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 3,888.16 | 3,888.16 | 0.00 | ||
| 24 | 05 | 醫療保障 | 3,888.16 | 3,888.16 | 0.00 | ||
| 25 | 01 | 行政單位醫療 | 3,850.10 | 3,850.10 | 0.00 | ||
| 26 | 02 | 事業單位醫療 | 38.06 | 38.06 | 0.00 | ||
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 5,612.51 | 5,612.51 | 0.00 | ||
| 28 | 02 | 住房改革支出 | 5,612.51 | 5,612.51 | 0.00 | ||
| 29 | 01 | 住房公積金 | 5,612.51 | 5,612.51 | 0.00 | ||
| 30 | 229 | 其他支出 | 7,374.31 | 7,374.31 | 0.00 | ||
| 31 | 99 | 其他支出 | 7,374.31 | 7,374.31 | 0.00 | ||
| 32 | 01 | 其他支出 | 7,374.31 | 7,374.31 | 0.00 | ||
2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表
| 項目 | 公共預算財政撥款基本支出 | ||||||||
| 行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務支出 | 對個人家庭的補助支出 | |
| 1 | 合計 | 173,664.74 | 104,081.27 | 29,309.71 | 40,273.76 | ||||
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 123,115.14 | 92,818.80 | 29,309.71 | 986.63 | |||
| 3 | 07 | 監獄 | 115,085.82 | 86,966.10 | 27,899.21 | 220.51 | |||
| 4 | 01 | 行政運行 | 114,334.64 | 86,443.25 | 27,670.89 | 220.51 | |||
| 5 | 04 | 犯人生活 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 6 | 05 | 犯人改造 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 7 | 06 | 獄政設施建設 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 8 | 50 | 事業運行 | 751.18 | 522.86 | 228.32 | ||||
| 9 | 99 | 其他監獄支出 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 10 | 08 | 強制隔離戒毒 | 8,029.32 | 5,852.70 | 1,410.50 | 766.12 | |||
| 11 | 01 | 行政運行 | 8,029.32 | 5,852.70 | 1,410.50 | 766.12 | |||
| 12 | 208 | 社會保障和就業支出 | 33,674.62 | 0.00 | 33,674.62 | ||||
| 13 | 02 | 民政管理事務 | |||||||
| 14 | 99 | 其他民政管理事務支出 | |||||||
| 15 | 05 | 行政事業單位離退休 | 33,674.62 | 0.00 | 33,674.62 | ||||
| 16 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 33,497.06 | 0.00 | 33,497.06 | ||||
| 17 | 02 | 事業單位離退休 | 177.56 | 177.56 | |||||
| 18 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 | 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 3,888.16 | 3,888.16 | |||||
| 20 | 05 | 醫療保障 | 3,888.16 | 3,888.16 | |||||
| 21 | 01 | 行政單位醫療 | 3,850.10 | 3,850.10 | |||||
| 22 | 02 | 事業單位醫療 | 38.06 | 38.06 | |||||
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 5,612.51 | 0.00 | 0.00 | 5,612.51 | |||
| 24 | 02 | 住房改革支出 | 5,612.51 | 0.00 | 0.00 | 5,612.51 | |||
| 25 | 01 | 住房公積金 | 5,612.51 | 0.00 | 0.00 | 5,612.51 | |||
| 26 | 229 | 其他支出 | 7,374.31 | 7,374.31 | |||||
| 27 | 99 | 其他支出 | 7,374.31 | 7,374.31 | |||||
| 28 | 01 | 其他支出 | 7,374.31 | 7,374.31 | |||||
第三部分2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數185969.34萬元；根據《預算法》管理要求，年中根據事業發展需求按規定程序報經批準后的部門預算調整數21654.64萬元。
一、關于2014年部門決算收入情況說明
2014年部門決算收入總計221482.29萬元，其中：財政撥款收入207623.98萬元，占93.74%；事業收入992.09萬元，占0.45%；其他收入12866.23萬元，占5.81%。
二、關于2014年部門決算支出情況說明
2014年部門決算支出總計218368.95萬元，其中：基本支出178686.70萬元，占81.83%；項目支出39682.25萬元，占18.17%。
三、關于2014年部門決算財政撥款支出情況說明
2014年部門決算財政撥款支出總計206724.28萬元，具體情況如下：
1．“20407監獄”2014年度決算145425.34萬元，其中：
“01行政運行”2014年度決算116276.27萬元，主要用于：監獄行政單位的基本支出。
“06獄政設施建設”2014年度決算28384.12萬元，主要用于：監獄管理部門和監獄獄政設施建設及維修、技術裝備等方面的支出。
“50事業運行”2014年度決算764.95萬元，主要用于：監獄事業單位的基本支出。
2.“20408強制隔離戒毒”2014年度決算8341.75萬元，其中：
“01行政運行”2014年度決算8167.74萬元，主要用于：戒毒行政單位的基本支出。
“06所政設施建設”2014年度決算174.02萬元，主要用于：戒毒管理部門所政設施建設及維修、技術裝備購置等方面的支出。
3．“20802民政管理事務”2014年度決算565萬元，其中：
“99其他民政管理事務支出”2014年度決算565萬元，主要用于：監獄皖南兩社區開展社會救助和福利等專項業務的支出。
4．“20805行政事業單位離退休”2014年度決算35517.21萬元，其中：
“01歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算35229.12萬元，主要用于：行政單位離退休人員各方面的經費支出。
“02事業單位離退休”2014年度決算203萬元，主要用于：事業單位離退休人員各方面的經費支出。
“99其他行政單位離退休支出”2014年度決算85.08萬元，主要用于：除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休人員方面的經費支出。
5．“21005醫療保障”2014年度決算3888.16萬元，其中：
“01行政單位醫療”2014年度決算3850.10萬元，主要用于：行政單位基本醫療保險繳費。
“02事業單位醫療”2014年度決算38.06萬元，主要用于：事業單位基本醫療保險繳費。
6．“22102住房改革支出”2014年度決算5612.51萬元，其中：
“01住房公積金”2014年度決算5612.51萬元，主要用于：行政事業單位按基本工資和津補貼規定比例為職工繳納的住房公積金。
7．“22999其他支出”2014年度決算7374.31萬元，其中：
“01其他支出”2014年度決算7374.31萬元，主要用于：發放2013年績效考核獎和2014年帶薪年休假。
四、關于2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明
2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計173664.74萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出104081.27萬元，主要用于：單位開支的在職和編外長聘人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2.商品和服務支出29309.71萬元，主要用于：單位購買.商品和服務支出（不包括用于購買固定資產的支出）
3.對個人和家庭的補助支出40273.76萬元，主要用于：政府.對個人和家庭的補助支出。
五、關于2014年度“三公經費”決算數
2014年“三公經費”決算總數2581.05萬元，比預算節約277.99萬元，其中：
因公出國經費決算111.20萬元，比預算節約21.2萬元，主要用于：單位工作人員公務出國的住宿費、培訓費、伙食補助費等支出，當年共出國團組數22次，56人。
公務用車購置及運行經費決算1933.54萬元，比預算節約6.96萬元，其中：公務用車購置費331.86萬元，公務用車運行費1601.68萬元。主要用于：購買公務用車、公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，當年車輛購置14輛和年末車輛保有量642輛。
公務接待經費決算536.31萬元，比預算節約249.83萬元，主要用于：國家重大政策調研和專項檢查組接待交流等執行公務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出，當年公務接待2743批次。
六、關于2014年度行政經費統計數
匯總2014年度行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的行政經費，合計144486.07萬元。
七、關于上海市監獄管理局2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預算執行總額23089.00萬元，其中：政府采購貨物預算執行3339.44萬元、政府采購工程預算執行17631.40萬元、政府采購服務預算執行2118.16萬元。
八、關于上海市監獄管理局2014年度預算績效情況
2014年度，本部門實行績效目標管理的項目11個，涉及預算金額14705.85萬元；納入績效評價的項目11個，涉及預算金額14705.85萬元。
九、關于上海市監獄管理局2014年度國有資產占有使用情況
截至2014年12月31日，上海市監獄管理局下屬各單位共有車輛642輛，其中，一般公務用車192輛、一般執法執勤用車429輛、特種專業技術用車5輛、其他用車16輛，其他用車主要包括摩托車、越野車等。單位價值200萬元以上大型設備6臺（套）。”