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　　第一部分上海化學工業區管理委員會概況

　　一、主要職能

　　根據上海市人民政府令第67號公布的《上海市化學工業區管理辦法》，上海化學工業區管理委員會是上海市人民政府的派出機構，負責化工區內的有關行政事務的歸口管理，主要職能是：參與編制區域規劃，制定、修改和組織實施發展規劃、計劃和產業政策；組織實施開發建設，指導相關單位實施土地前期開發和基礎設施建設；按照規定接受有關行政管理部門的委托，負責相關行政審批工作，為企業提供指導和服務；負責突發事件的防范與處置等應急管理工作；協調海關、檢驗檢疫、外事等行政管理部門對企業的日常行政管理；完成市人民政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，上海化學工業區管理委員會部門決算包括：上海化學工業區管理委員會本級決算、下屬事業單位決算等。

　　納入上海化學工業區管理委員會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海化學工業區管理委員會2014年度部門決算表

　　2014年度財務收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海化學工業區管理委員會2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數；根據《預算法》管理要求，年中根據事業發展需求按規定程序報經批準后的部門預算調整數；年中由中央財政下達到本部門的專項資金，由市級主管部門負責管理用于本系統或行業的專項資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關于上海化學工業區管理委員會2014年部門決算收入情況說明

　　上海化學工業區管理委員會2014年部門決算收入總計83,121.41萬元，其中：財政撥款收入82,235.13萬元，占98.93%；事業收入萬元，占%；事業單位經營收入23萬元，占0.03%；其他收入863.28萬元，占1.04%。

　　二、關于上海化學工業區管理委員會2014年部門決算支出情況說明

　　上海化學工業區管理委員會2014年部門決算支出總計18,617.27萬元，其中：基本支出1483.99萬元，占7.97%；項目支出17120.76萬元，占91.96%；事業單位經營支出12.52萬元，占0.07%。

　　三、關于上海化學工業區管理委員會2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海化學工業區管理委員會2014年部門決算財政撥款支出總計18,604.62萬元，具體情況如下：

　　1、“一般公共服務-政府辦公廳（室）及相關機構事務”2014年度決算1,819.42萬元，其中：

　　“行政運行”2014年度決算1,258.98萬元，主要用于化工區管委會機關本部的人員經費支出和公用經費支出；

　　“一般行政管理事務”2014年度決算560.44萬元，主要用于化工區公共管理專項、信息化項目等項目支出。

　　2、“一般公共服務-質量技術監督與檢驗檢疫事務”2014年度決算381.87萬元。其中：

　　“行政運行”2014年度決算196.63萬元，主要用于化工區管委會下屬事業單位的公用經費支出；

　　“其他質量技術監督與檢驗檢疫事務支出”2014年度決算185.24萬元，主要用于安全質量監督專項經費、應急響應中心人員雇傭費及土地儲備中心日常業務經費等項目支出。

　　3、“社會保障和就業-行政事業單位離退休”2014年度決算28.26萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算28.20萬元，主要用于化工區管委會機關本級退休人員工資等支出。

　　“其他行政事業單位離退休支出“2014年度決算0.06萬元，主要用于化工區管委會機關本級退休人員活動費。

　　4、“醫療衛生-醫療保障”2014年度決算11.93萬元，其中：

　　“行政單位醫療”2014年度決算9.38萬元，主要用于為化工區管委會機關本級職工按規定繳納的社會醫療保險；

　　“事業單位醫療”2014年度決算2.55萬元，主要用于化工區管委會下屬事業單位職工按規定繳納的社會醫療保險。

　　5、“醫療衛生-其他醫療衛生支出”2014年度決算3萬元，其中：

　　“其他醫療衛生支出”2014年度決算3萬元，主要用于化工區管委會機關其他醫療衛生方面的支出。

　　6、“資源勘探電力信息等事務-制造業”2014年度決算16,325.18萬元，其中：

　　“其他制造業支出（項）”2014年度決算16,325.18萬元,主要是化工區專項發展資金，專項用于化工區內市場機制不能有效配置的基礎性、公益性設施的建設、維護和管理等方面的開支。

　　7、“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算34.97萬元，其中:

　　“住房公積金”2014年度決算34.97萬元,主要用于為化工區管委會機關和下屬事業單位職工按規定繳納的住房公積金。

　　四、關于上海化學工業區管理委員會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　上海化學工業區管理委員會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計1,483.99萬元，具體情況如下：

　　1、工資福利支出761.86萬元，主要用于化工區管委會機關和下屬事業單位職工各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　2、商品服務支出640.66萬元，主要用于化工區管委會機關和下屬事業單位為維持單位正常運轉而購買商品和服務的各項支出。

　　3、對個人家庭的補助支出70萬元，主要用于化工區管委會機關和下屬事業單位按規定比例為職工繳納的住房公積金，以及退休人員工資等

　　4、其他資本性支出11.47萬元，主要用于化工區管委會機關和下屬事業單位購置固定資產的支出。

　　五、關于上海化學工業區管理委員會2014年度“三公經費”決算數

　　2014年“三公經費”決算總數301.56萬元，比預算節約16.55萬元，其中：

　　因公出國經費決算77.47萬元，比預算節約4.51萬元，主要用于為推進化工區招商引資工作，出國參加有關項目的談判；以及為進一步提升園區的公共管理水平而組織的公共安全、環保、應急聯動等方面的專業交流等而發生的差旅費、住宿費、伙食補助、雜費等支出。該費用涉及出國團組數6個和人數17人次

　　公務用車購置及運行經費決算205.11萬元，比預算節約11.66萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行費205.11萬元。由于化工區管委會地處遠郊，園區公共交通配套尚不健全，此費用主要用于赴市內各對口業務部門聯系工作、開會、辦理業務，以及在化工區內開展各項安全環保檢查等日常工作所需的租車費、汽油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2014年末公務用車保有量為9輛。

　　公務接待經費決算18.98萬元，比預算節約0.38萬元，主要用于接待赴化工區參觀、調研的外省市考察團組等，以及為開展業務活動而發生的工作餐費等支出，全年共累計公務接待101批次，涉及人數約1377人。

　　六、關于上海化學工業區管理委員會2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預算執行總額7,811.74萬元，其中：政府采購貨物預算執行1,031.37萬元，政府采購工程預算執行1,158.75萬元、政府采購服務預算執行5,621.62萬元。

　　七、關于上海化學工業區管理委員會2014年度預算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目四個，涉及預算金額24100萬元；納入績效評價的項目三個，涉及預算金額19,852.69萬元。

　　八、關于上海化學工業區管理委員會2014年度國有資產占有使用情況

　　截止2014年12月31日，上海化學工業區管理委員會各單位共有車輛9輛，其中，一般公務用車9輛。