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　　第一部分上海市人民政府發展研究中心概況

　　一、主要職能

　　（一）研究本市經濟、社會發展和改革開放中具有全局性、綜合性、戰略性的問題。

　　（二）了解動態、分析矛盾、研究對策、預測前景，及時向市委、市政府提出決策建議和咨詢意見。

　　（三）負責本市兩年一度的市決策咨詢研究成果獎的評獎工作。

　　（四）組織、協調市政府系統的決策咨詢研究工作。

　　（五）負責本市決策咨詢系統建議庫信息管理和維護工作。

　　（六）受市政府委托，管理有關組織和事業機構。

　　（七）編輯出版《上海經濟年鑒》和《科學發展》雜志。

　　（八）承辦市領導交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，上海市人民政府發展研究中心部門決算包括：上海市人民政府發展研究中心本級決算、下屬事業單位決算。

　　納入上海市人民政府發展研究中心2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市人民政府發展研究中心2014年度部門決算表

　　2014年度財務收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市人民政府發展研究中心2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數；根據《預算法》管理要求，年中根據事業發展需求按規定程序報經批準后的部門預算調整數；以及部門的其他資金等。

　　一、關于上海市人民政府發展研究中心2014年部門決算收入情況說明

　　上海市人民政府發展研究中心2014年部門決算收入總計10,576.09萬元，其中：財政撥款收入8,274.20萬元，占78.23%；其他收入2,301.89萬元，占21.77%。

　　二、關于上海市人民政府發展研究中心2014年部門決算支出情況說明

　　上海市人民政府發展研究中心2014年部門決算支出總計11,098.20萬元，其中：基本支出3,794.90萬元，占34.19%；項目支出7,303.30萬元，占65.81%。

　　三、關于上海市人民政府發展研究中心2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海市人民政府發展研究中心2014年部門決算財政撥款支出總計9,135.27萬元，具體情況如下：

　　1．“一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務”2014年度決算8816.09萬元，其中：

　　“行政運行”2014年度決算1,432.68萬元，主要用于上海市人民政府發展研究中心本級的人員經費、公用經費等基本支出。

　　“一般行政管理事務”2014年度決算4,137.68萬元，主要用于上海市人民政府發展研究中心本級的政府決策咨詢科研業務、信息資源整合運營專項、市政府與國發中心“部市”合作、2050年上海發展戰略研究、第九屆市決策咨詢研究成果獎等項目支出。

　　“事業運行”2014年度決算1,085.12萬元，主要用于事業單位的人員經費、公用經費等基本支出。

　　“其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出”2014年度決算2,160.61萬元。主要用于上海WTO事務咨詢中心的上海貿易運行監控預警系統專項、WTO事務社會公眾信息服務專項，上海發展戰略研究所的科研業務經費，上海經濟年鑒社的年鑒業務費等項目支出。

　　2．“社會保障和就業支出-行政事業單位離退休”2014年度決算204.84萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算195.24萬元，主要用于機關離退休人員支出和離退休經費項目支出。

　　“事業單位離退休”2014年度決算9.12萬元，主要用于事業單位離退休人員支出和離退休經費項目支出。

　　“其他行政事業單位離退休支出”2014年度決算0.48萬元，主要用于機關事業單位退休人員活動經費支出。

　　3．“醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障”2014年度決算52.46萬元，其中：

　　“行政單位醫療”2014年度決算25.39萬元，主要用于機關繳納在職人員醫療保險等支出。

　　“事業單位醫療”2014年度決算27.07萬元，主要用于事業單位繳納在職人員醫療保險等支出。

　　4．“醫療衛生與計劃生育支出-其他醫療衛生支出”2014年度決算2.52萬元，其中：

　　“其他醫療衛生支出”2014年度決算2.52萬元，主要用于本單位醫療衛生方面的其他支出。

　　5．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算59.36萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算59.36萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金等支出。

　　四、關于上海市人民政府發展研究中心2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市人民政府發展研究中心2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計2,802.96萬元，具體情況如下：

　　1．工資福利支出1,540.71萬元，主要用于本部門在職職工和長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　2．商品服務支出942.99萬元，主要用于本部門購買各類商品和服務等公用經費支出。

　　3．對個人家庭的補助支出258.17萬元，主要用于機關事業單位離退休人員支出、在職人員住房公積金等對個人和家庭的補助支出。

　　4．其他資本性支出61.10萬元，主要用于本部門辦公設備、信息網絡及軟件更新等購置固定資產所發生的支出。

　　五、關于上海市人民政府發展研究中心2014年度“三公經費”決算數

　　2014年“三公經費”決算總數153.92萬元，比預算節約18.68萬元，其中：

　　因公出國經費決算64.46萬元，比預算節約11.54萬元，主要用于中心及下屬預算單位人員的國際“智庫”合作交流、重大課題項目調研、業務考察、境外培訓研修、學術研討等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。2014年本部門因公出國（境）團組14個，參加其他單位組織的出國（境）團組6個，全年因公出國（境）累計35人次。

　　公務用車購置及運行維護經費決算31.64萬元，比預算節約5.16萬元，其中：公務用車運行費31.64萬元。主要用于公務車輛的報廢更新，以及用于安排調研、市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出。2014年本部門未購置公務用車，年末公務用車保有量11輛，其中：5輛由市機管局按規定統一購置配備。

　　公務接待經費決算57.82萬元，比預算節約1.98萬元，主要用于安排國家重大政策調研、國內外專家學者交流考察、全國性WTO專業會議、課題學術研討會議、專項檢查指導以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2014年本部門國內公務接待119批次、942人次，外事接待14批次、123人次。

　　六、關于上海市人民政府發展研究中心2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預算執行總額130.38萬元，其中：政府采購貨物預算執行55.83萬元、政府采購服務預算執行74.54萬元。

　　七、關于上海市人民政府發展研究中心2014年度預算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目4個，涉及預算金額2,514.10萬元；納入績效評價的項目2個，涉及預算金額1,230.60萬元。

　　八、關于上海市人民政府發展研究中心2014年度國有資產占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市人民政府發展研究中心各單位共有車輛6輛，其中：一般公務用車6輛。無單位價值200萬元以上大型設備。