第一部分上海市文化市場行政執法總隊部門概況
一、主要職能
上海市文化市場行政執法總隊主管全市文化領域綜合執法工作，集中行使文化領域的行政處罰權（包括與行政處罰權相關的行政強制權和行政檢查權）。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看，上海市文化市場行政執法總隊部門決算包括：上海市文化市場行政執法總隊本級決算。
納入上海市文化市場行政執法總隊2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市文化市場行政執法總隊單位本級 | |
第二部分上海市文化市場行政執法總隊2014年度部門決算表
一、部門財務收支決算總表
| 2014年度財務收支決算總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
| 財政撥款 | 2778.53 | 一般公共服務 | |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業收入 | 國防 | ||
| 事業單位經營收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 248.20 | 教育 | |
| 科學技術 | |||
| 文化體育與傳媒 | 2615.43 | ||
| 社會保障和就業 | 91.06 | ||
| 醫療衛生 | 28.17 | ||
| 環境保護 | |||
| 城鄉社區事務 | |||
| 農林水事務 | |||
| 交通運輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務 | |||
| 商業服務業等事務 | |||
| 金融監管等事務支出 | |||
| 地震災后恢復重建支出 | |||
| 國土資源氣象等事務 | |||
| 住房保障支出 | 51.30 | ||
| 糧油物資儲備事務 | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 3026.73 | 本年支出合計 | 2785.96 |
| 動用歷年結余 | 當年結余 | 240.77 | |
| 合計 | 3026.73 | 合計 | 3026.73 |
二、部門財政撥款支出決算表
| 2014年度財政撥款支出決算表 | |||||||
| 單位：萬元 | |||||||
| 項目 | 財政撥款支出決算 | ||||||
| 行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 1 | 合計 | 2724.48 | 1860.08 | 864.40 | |||
| 2 | 207 | 文化體育與傳媒支出 | 2553.94 | 1689.54 | 864.40 | ||
| 3 | 207 | 01 | 文化 | 2553.94 | 1689.54 | 864.40 | |
| 4 | 207 | 01 | 01 | 行政運行 | 1980.54 | 1689.54 | 291.00 |
| 5 | 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 573.40 | 573.40 | |
| 6 | 208 | 社會保障和就業 | 91.07 | 91.06 | |||
| 7 | 208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 91.07 | 91.06 | ||
| 8 | 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 88.28 | 88.28 | |
| 9 | 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 2.77 | 2.77 | |
| 10 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 0.01 | 0.01 | |
| 11 | 210 | 醫療衛生 | 28.17 | 28.17 | |||
| 12 | 210 | 05 | 醫療保障 | 28.17 | 28.17 | ||
| 13 | 210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 28.17 | 28.17 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 51.30 | 51.30 | |||
| 15 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 51.30 | 51.30 | ||
| 16 | 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 51.30 | 51.30 | |
2014年度公共預算財政撥款基本支出決算明細表
單位：萬元
| 項目 | 公共預算財政撥款基本支出 | |||||||||||
| 行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設支出 | 資本性支出 | 對企事業單位補助支出 | 其他支出 |
| 1 | 合計 | 1860.08 | 1116.53 | 546.85 | 173.64 | 23.06 | ||||||
| 2 | 207 | 文化體育與傳媒支出 | 1689.54 | 1093.33 | 546.85 | 26.30 | 23.06 | |||||
| 3 | 207 | 01 | 文化 | 1689.54 | 1093.33 | 546.85 | 26.30 | 23.06 | ||||
| 4 | 207 | 01 | 01 | 行政運行 | 1689.54 | 1093.33 | 546.85 | 26.30 | 23.06 | |||
| 5 | 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | ||||||||
| 6 | 208 | 社會保障和就業支出 | 91.07 | 91.07 | ||||||||
| 7 | 208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 91.07 | 91.07 | |||||||
| 8 | 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 88.28 | 88.28 | ||||||
| 9 | 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 2.77 | 2.77 | ||||||
| 10 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 0.01 | 0.01 | ||||||
| 11 | 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 28.17 | 23.20 | 4.97 | |||||||
| 12 | 210 | 05 | 醫療保障 | 28.17 | 23.20 | 4.97 | ||||||
| 13 | 210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 28.17 | 23.20 | 4.97 | |||||
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 51.30 | 51.30 | ||||||||
| 15 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 51.30 | 51.30 | |||||||
| 16 | 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 51.30 | 51.30 | ||||||
第三部分上海市文化市場行政執法總隊2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數；根據《預算法》管理要求，年中根據事業發展需求按規定程序報經批準后的部門預算調整數；以及部門的其他資金等。
一、關于上海市文化市場行政執法總隊2014年部門決算收入情況說明
上海市文化市場行政執法總隊2014年部門決算收入總計3026.73萬元，其中：財政撥款收入2778.53萬元，占91.80%；其他收入248.20萬元，占8.20%。
二、關于上海市文化市場行政執法總隊2014年部門決算支出情況說明
上海市文化市場行政執法總隊2014年部門決算支出總計2785.96萬元，其中：基本支出1860.08萬元，占66.77%；項目支出925.88萬元，占33.23%。
三、關于上海市文化市場行政執法總隊2014年部門決算財政撥款支出情況說明
上海市文化市場行政執法總隊2014年部門決算財政撥款支出總計2724.48萬元，具體情況如下：
1．“文化體育與傳媒(類)文化(款)”2014年度決算2553.95萬元，其中：
“行政運行(項)”2014年度決算1980.54萬元，主要用于文化市場管理。
“其他文化支出(項)”2014年度決算573.41萬元,主要用于文化市場其他綜合管理。
2．“社會保障與就業（類）行政事業單位離退休（款）”2014年度決算91.06萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休（項）”2014年度決算88.28萬元，主要用于退休人員的保障經費。
“事業單位離退休（項）”2014年度決算2.77萬元，主要用于事業退休人員的保障經費。
“其他行政事業單位離退休支出（項）”2014年度決算0.01萬元，主要用于退休人員的其他保障經費。
3.“醫療衛生（類）醫療保障（款）”2014年度決算28.17萬元，其中：
“行政單位醫療（項）”2014年度決算28.17萬元，主要用于在職人員的醫療保障經費。
4.“住房保障支出（類）住房改革支出（款）”2014年度決算51.30萬元，其中：
“住房公積金（項）”2014年度決算51.30萬元，主要用于在職人員的住房保障經費。
四、關于上海市文化市場行政執法總隊2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市文化市場行政執法總隊部門決算公共預算財政撥款基本支出總計1860.08萬元，具體情況如下：
1、工資福利支出1116.53萬元，主要用于：在職人員的工資、津補貼及社保等支出。
2、商品服務支出546.85萬元，主要用于：購買商品和服務的支出。
3、對個人家庭的補助支出173.64萬元，主要用于：對個人和家庭的補助性支出，如：退休人員費用和住房公積金等。
4、其他資本性支出23.06萬元，主要用于：購置固定資產的支出。
五、關于上海市文化市場行政執法總隊2014年度“三公經費”決算數
2014年“三公經費”決算總數115.92萬元，比預算節約74.08萬元，其中：
因公出國經費決算38.0萬元，比預算節約0萬元，主要用于：文化市場管理合作和交流、業務考察、境外培訓研修等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。參加其他單位組織的出國團組3個，人數為9人。
公務用車購置及運行經費決算70.70萬元，比預算節約41.30萬元，主要用于：安排編制內公務車輛的報廢更新、以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。本年無車輛購置，年末車輛保有量為11輛。
公務接待經費決算7.22萬元，比預算節約32.78萬元，主要用于：安排單位各類公務接待經費，包括大型重要活動接待、外省市文化執法單位來訪接待等食宿費、會場租賃費、交通費等支出。接待批次為32次，人數為490人。
六、關于上海市文化市場行政執法總隊2014年度行政經費統計數
上海市文化市場行政執法總隊2014年度履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的行政經費，合計2353.29萬元。
七、關于上海市文化市場行政執法總隊2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預算執行金額24.86萬元，其中：政府采購貨物預算執行23.06萬元，政府采購服務預算執行1.80萬元。
八、關于上海市文化市場行政執法總隊2014年度預算績效情況
2014年度，本部門實行績效目標管理的項目1個，及預算金額814.20萬元，納入績效評價的項目1個，涉及預算金額814.20萬元。
九、關于上海市文化市場行政執法總隊2014年度國有資產占有使用情況
截止2014年12月31日，上海市文化市場行政執法總隊共有車輛11輛，其中：一般執法執勤用車11輛。單位價值200萬元以上大型設備無。