第一部分上海市政協(xié)辦公廳概況
一、主要職能
人民政協(xié)是中國人民愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu)，是發(fā)揚社會主義民主的重要形式。黨的十八大、十八屆三中、四中全會要求，推進(jìn)協(xié)商民主廣泛多層制度化發(fā)展，充分發(fā)揮人民政協(xié)作為協(xié)商民主重要渠道和專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用。人民政協(xié)主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重大問題和涉及群眾切身利益的實際問題，積極開展專題協(xié)商、對口協(xié)商、界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商。堅持協(xié)商于決策之前和決策實施之中，通過全體會議、常委會議、主席會議、專題協(xié)商會、座談會等形式，通過委員視察、提案、舉報、大會發(fā)言、反映社情民意以及參加黨委和政府組織的調(diào)查和檢查活動等形式，對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行，國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，開展監(jiān)督。對政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)中的重要問題和人民群眾普遍關(guān)注的熱點問題，開展調(diào)查研究、反映社情民意，通過調(diào)研報告、提案、建議案等形式，向黨和國家機(jī)關(guān)提出意見建議。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市政協(xié)辦公廳部門決算包括：上海市政協(xié)辦公廳本級決算、下屬事業(yè)單位決算。
納入上海市政協(xié)辦公廳2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市政協(xié)辦公廳本級 | |
| 2 | 上海市政協(xié)辦公廳信息中心 | |
| 3 | 上海市政協(xié)會議培訓(xùn)中心 |
第二部分上海市政協(xié)辦公廳2014年度部門決算表
2014年度財務(wù)收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 財政撥款 | 14,206.16 | 一般公共服務(wù) | 13,024.42 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 372.2 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會保障和就業(yè) | 1,037.27 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 112.43 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 141.69 | ||
| 糧油物資儲備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 14,578.36 | 本年支出合計 | 14,315.81 |
| 動用歷年結(jié)余 | 當(dāng)年結(jié)余 | 262.55 | |
| 合計 | 14,578.36 | 合計 | 14,578.36 |
2014年度財政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 財政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 12,668.47 | 5,151.10 | 7,517.38 | ||
| 201 | 02 | 政協(xié)事務(wù) | 12,668.47 | 5,151.10 | 7,517.38 | |
| 201 | 02 | 01 | 行政運行 | 4,716.65 | 4,634.62 | 82.02 |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 2,449.27 | 2,449.27 | |
| 201 | 02 | 03 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 964.54 | 964.54 | |
| 201 | 02 | 04 | 政協(xié)會議 | 638.65 | 638.65 | |
| 201 | 02 | 06 | 參政議政 | 1,393.81 | 1,393.81 | |
| 201 | 02 | 50 | 事業(yè)運行 | 696.87 | 516.47 | 180.40 |
| 201 | 02 | 99 | 其他政協(xié)事務(wù)支出 | 1,808.69 | 1,808.69 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,037.27 | 1,035.06 | 2.21 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,037.27 | 1,035.06 | 2.21 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 997.28 | 997.28 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 37.79 | 37.79 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2.21 | 2.21 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 112.43 | 98.63 | 13.80 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 98.63 | 98.63 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 78.01 | 78.01 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.62 | 20.62 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 13.80 | 13.80 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 13.80 | 13.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 141.69 | 141.69 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 141.69 | 141.69 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 141.69 | 141.69 | |
| 合計 | 13,959.87 | 6,426.48 | 7,533.38 | |||
2014年度公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對企事業(yè)單位補助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 5,151.10 | 2,775.71 | 2,289.74 | 21.46 | 64.19 | |||||
| 201 | 02 | 政協(xié)事務(wù) | 5,151.10 | 2,775.71 | 2,289.74 | 21.46 | 64.19 | ||||
| 201 | 02 | 01 | 行政運行 | 4,634.62 | 2,587.16 | 1,967.11 | 21.23 | 59.12 | |||
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | ||||||||
| 201 | 02 | 03 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | ||||||||
| 201 | 02 | 04 | 政協(xié)會議 | ||||||||
| 201 | 02 | 06 | 參政議政 | ||||||||
| 201 | 02 | 50 | 事業(yè)運行 | 516.47 | 188.55 | 322.64 | 0.23 | 5.06 | |||
| 201 | 02 | 99 | 其他政協(xié)事務(wù)支出 | ||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,035.06 | 1,035.06 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,035.06 | 1,035.06 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 997.28 | 997.28 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 37.79 | 37.79 | ||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | ||||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 98.63 | 98.63 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 98.63 | 98.63 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 78.01 | 78.01 | ||||||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.62 | 20.62 | ||||||
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | |||||||||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 141.69 | 141.69 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 141.69 | 141.69 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 141.69 | 141.69 | ||||||
| 合計 | 6,426.48 | 2,874.34 | 2,289.74 | 1,198.21 | 64.19 | ||||||
第三部分上海市政協(xié)辦公廳2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于上海市政協(xié)辦公廳2014年部門決算收入情況說明
上海市政協(xié)辦公廳2014年部門決算收入總計14,578.36萬元，其中：財政撥款收入14,206.16萬元，占97.45%；其他收入372.2萬元，占2.55%。
二、關(guān)于上海市政協(xié)辦公廳2014年部門決算支出情況說明
上海市政協(xié)辦公廳2014年部門決算支出總計14,315.81萬元，其中：基本支出6,782.43萬元，占47.38%；項目支出7,533.38萬元，占52.62%。
三、關(guān)于上海市政協(xié)辦公廳2014年部門決算財政撥款支出情況說明
上海市政協(xié)辦公廳2014年部門決算財政撥款支出總計13,959.87萬元，具體情況如下：
1、“一般公共服務(wù)支出-政協(xié)事務(wù)”2014年度決算12,668.47萬元，其中：
“行政運行”2014年度決算4,716.65萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳機(jī)關(guān)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算2,449.27萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳信息化新建、運維、升級改造項目，市政協(xié)機(jī)關(guān)辦公輔助用房維修及開辦。
“機(jī)關(guān)服務(wù)”2014年度決算964.54萬元，主要用于為市政協(xié)各項履職活動提供用車、用餐等后勤服務(wù)費。
“政協(xié)會議”2014年度決算638.65萬元，主要用于市政協(xié)組織召開全體會議、常委會議、主席會議、專題座談會等各類會議的會議費。
“參政議政”2014年度決算1,393.81萬元,主要用于市政協(xié)委員參政議政的各項工作經(jīng)費,包括政協(xié)委員履職工作經(jīng)費、政協(xié)理論研究和課題調(diào)研工作經(jīng)費。
“事業(yè)運行”2014年度決算696.87萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳下屬事業(yè)單位的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
“其他政協(xié)事務(wù)支出”2014年度決算1,808.69萬元，主要用于維持市政協(xié)辦公廳日常工作正常運轉(zhuǎn)的經(jīng)常性項目支出，包括專門委員會工作經(jīng)費、政協(xié)宣傳工作經(jīng)費等。
2、“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算1,037.27萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算997.28萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳機(jī)關(guān)離退休人員補貼。
“事業(yè)單位離退休”2014年度決算37.79萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳下屬事業(yè)單位離退休人員補貼。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算2.21萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳機(jī)關(guān)離退休人員活動費。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算98.63萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算78.01萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳機(jī)關(guān)在職人員繳納醫(yī)療保險費。
“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算20.62萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳下屬事業(yè)單位在職人員繳納醫(yī)療保險費。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算13.80萬元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算13.80萬元，主要用于本單位其他醫(yī)療衛(wèi)生方面支出。
5、“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算141.69萬元，其中：
“住房公積金”2014年度決算141.69萬元，主要用于在職人員繳納住房公積金。
四、關(guān)于上海市政協(xié)辦公廳2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
上海市政協(xié)辦公廳（部門匯總）2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計6,426.48萬元，具體情況如下：
1、工資福利支出2,874.34萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳在職人員各類工資福利支出，包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。
2、商品服務(wù)支出2,289.74萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳購買商品和服務(wù)的各類支出，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費等。
3、對個人家庭的補助支出1,198.21萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、生活補助等。
4、其他資本性支出64.19萬元，主要用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備支出。
五、關(guān)于上海市政協(xié)辦公廳2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)754.43萬元，比預(yù)算節(jié)約259.87萬元，其中：
因公出國經(jīng)費決算256.89萬元，比預(yù)算節(jié)約20.51萬元，主要用于圍繞政協(xié)履職、重點關(guān)注的課題及民生問題開展的出國（境）考察調(diào)研、境外培訓(xùn)以及友好交流活動等公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、伙食補助費、公雜費等支出。2014年度本單位組織出國（境）團(tuán)組27個，參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組13個，全年累計出國65人次。
公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算247.97萬元，比預(yù)算節(jié)約2.93萬元，主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2014年未購置車輛，年末車輛保有量84輛，其中，82輛是由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購置配備。
公務(wù)接待經(jīng)費決算249.57萬元，比預(yù)算節(jié)約236.43萬元，主要用于友好城市合作交流、國際會議或活動、政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等工作交流所需的住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2014年國內(nèi)公務(wù)接待299批，3800人次；外賓接待19批，158人次。
六、關(guān)于上海市政協(xié)辦公廳2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額2,988.06萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行307.37萬元、政府采購工程預(yù)算執(zhí)行1,242.93萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行1437.76萬元。
七、關(guān)于上海市政協(xié)辦公廳2014年度預(yù)算績效情況
2014年度，本部門實行績效目標(biāo)管理的項目3個，涉及預(yù)算金額3,211萬元；納入績效評價的項目1個，涉及預(yù)算金額592萬元。
八、關(guān)于上海市政協(xié)辦公廳2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海市政協(xié)辦公廳共有自有車輛2輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備1套。