第一部分中國農工民主黨上海市委員會概況
一、主要職能
中國農工民主黨上海市委員會是以醫藥衛生、人口資源和生態環境領域高中級知識分子為主，由一部分社會主義勞動者、社會主義事業建設者和擁護社會主義的愛國者組成的政治聯盟，是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨，是致力于中國特色社會主義事業的參政黨。中國農工民主黨上海市委員會機關編制41人，2014年12月底在職人數33人，設有辦公室、組織部、宣傳部、參政議政部、社會服務部、研究室六個部門。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看，中國農工民主黨上海市委員會部門決算包括：中國農工民主黨上海市委員會本級決算。
納入中國農工民主黨上海市委員會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 中國農工民主黨上海市委員會 |
第二部分中國農工民主黨上海市委員會2014年度部門決算表
| 2014年度財務收支決算總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
| 財政撥款 | 1249.60 | 一般公共服務 | 967.69 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業收入 | 國防 | ||
| 事業單位經營收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 教育 | ||
| 科學技術 | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會保障和就業 | 238.42 | ||
| 醫療衛生 | 14.66 | ||
| 節能環保 | |||
| 城鄉社區事務 | |||
| 農林水事務 | |||
| 交通運輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務 | |||
| 商業服務業等事務 | |||
| 金融監管等事務支出 | |||
| 援助其他地區支出 | |||
| 國土資源氣象等事務 | |||
| 住房保障支出 | 28.83 | ||
| 糧油物資儲備事務 | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 1249.60 | 本年支出合計 | 1249.60 |
| 動用歷年結余 | 當年結余 | ||
| 合計 | 1249.60 | 合計 | 1249.60 |
| 2014年度財政撥款支出決算表 | |||||||
| 單位：萬元 | |||||||
| 項目 | 財政撥款支出 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 類 | 款 | 項 | |||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 976.69 | 644.54 | 323.15 | |||
| 201 | 28 | 民主黨派及工商聯事務 | 967.69 | 644.54 | 323.15 | ||
| 201 | 28 | 01 | 行政運行 | 793.73 | 644.54 | 149.19 | |
| 201 | 28 | 03 | 機關服務 | 5.75 | 5.75 | ||
| 201 | 28 | 04 | 參政議政 | 168.21 | 168.21 | ||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 238.42 | 229.58 | 8.84 | |||
| 208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 238.42 | 229.58 | 8.84 | ||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 237.74 | 229.58 | 8.16 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 0.68 | 0.68 | ||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 14.66 | 13.46 | 1.20 | |||
| 210 | 05 | 醫療保障 | 13.46 | 13.46 | |||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 13.46 | 13.46 | ||
| 210 | 99 | 其他醫療衛生支出 | 1.20 | 1.20 | |||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 1.20 | 1.20 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 28.83 | 28.83 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 28.83 | 28.83 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 28.83 | 28.83 | ||
| 合計 | 1249.60 | 916.41 | 333.19 | ||||
2014年度公共預算財政撥款基本支出決算明細表
單位：萬元
| 項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 對企事業單位補助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 644.54 | 525.42 | 99.68 | 19.44 | ||||||
| 201 | 28 | 民主黨派及工商聯事務 | 644.54 | 525.42 | 99.68 | 19.44 | |||||
| 201 | 28 | 01 | 行政運行 | 644.54 | 525.42 | 99.68 | 19.44 | ||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 229.58 | 229.58 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 229.58 | 229.58 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 229.58 | 229.58 | ||||||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 13.47 | 11.52 | 1.95 | |||||||
| 210 | 05 | 醫療保障 | 13.47 | 11.52 | 1.95 | ||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 13.47 | 11.52 | 1.95 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.83 | 28.83 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 28.83 | 28.83 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 28.83 | 28.83 | ||||||
| 合計 | 916.42 | 536.94 | 99.68 | 260.36 | 19.44 | ||||||
第三部分中國農工民主黨上海市委員會2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數；根據《預算法》管理要求，年中根據事業發展需求按規定程序報經批準后的部門預算調整數。
一、關于中國農工民主黨上海市委員會2014年部門決算收入情況說明
中國農工民主黨上海市委員會2014年部門決算收入總計1249.60萬元，其中：財政撥款收入1249.60萬元，占100%。
二、關于中國農工民主黨上海市委員會2014年部門決算支出情況說明
中國農工民主黨上海市委員會2014年部門決算支出總計1249.60萬元，其中：基本支出916.41萬元，占73.34%；項目支出333.19萬元，占26.66%。
三、關于中國農工民主黨上海市委員會2014年部門決算財政撥款支出情況說明
中國農工民主黨上海市委員會2014年部門決算財政撥款支出總計1249.60萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）”2014年度決算967.69萬元，其中：
“行政運行（項）”2014年度決算793.73萬元，主要用于人員經費、公用經費等支出。
“機關服務（項）”2014年度決算5.75萬元，主要用于聘用上勤、巴士司機等支出。
“參政議政（項）”2014年度決算168.21萬元，主要用于參政議政課題、調研等支出。
2.“社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）”2014年度決算238.42萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休（項）”2014年度決算237.74萬元，主要用于退休經費等支出。
“其他行政事業單位離退休支出（項）”2014年度決算0.68萬元，主要用于機關事業單位退休人員活動經費等支出。
3.“醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）”2014年度決算13.46萬元，其中：
“行政單位醫療（項）”2014年度決算13.46萬元，主要用于繳納在職人員醫療保險費等支出。
4.“醫療衛生與計劃生育支出（類）其他醫療衛生支出（款）”2014年度決算1.2萬元，其中：
“其他醫療衛生支出（項）”2014年度決算1.2萬元，主要用于其他醫療衛生方面的支出。
5.“住房保障支出（類）住房改革支出（款）”2014年度決算28.83萬元，其中：
“住房公積金（項）”2014年度決算28.83萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金等支出。
四、關于中國農工民主黨上海市委員會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明
中國農工民主黨上海市委員會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計916.42萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出536.94萬元，主要用于在職人員工資支出及社保繳費等。
2.商品服務支出99.68萬元，主要用于公用經費支出等。
3.對個人和家庭的補助支出260.36萬元，主要用于退休經費、醫療保險、住房公積金等。
4.其他資本性支出19.44萬元，主要用于購置辦公設備等。
五、關于中國農工民主黨上海市委員會2014年度“三公經費”決算數
2014年“三公經費”決算總數16.76萬元，比預算節約19.04萬元，其中：
因公出國經費決算0萬元，比預算節約19萬元。
公務用車購置及運行經費決算11.2萬元，與預算持平，其中：公務用車購置費0元，公務用車運行費11.2元。主要用于汽油費、車輛維修及保修，2014年末車輛保有量4輛，均由市機管局按規定統一購置配備。
公務接待經費決算5.54萬元，比預算節約0.06萬元，主要用于公務接待25批次，230人次。
六、關于中國農工民主黨上海市委員會2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預算執行總額8.6萬元，其中：政府采購貨物預算執行8.6萬元。
七、關于中國農工民主黨上海市委員會2014年度預算績效情況
2014年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額173萬元，無納入績效評價項目。
八、關于中國農工民主黨上海市委員會2014年度國有資產占有使用情況
截至2014年12月31日，中國農工民主黨上海市委員會無自有車輛。無單位價值200萬元以上大型設備。