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　　第一部分上海華誼（集團）公司概況

　　一、主要職能

　　上海華誼（集團）公司所屬事業單位分別為中共上海華誼（集團）公司委員會黨校、上海信息技術學校、上海市化工環境保護監測站、上海市化工科學技術情報研究所。主要職能：

　　1、開展中等職業教育、教師進修及干部繼續教育、培養化工系統各級領導干部及后備人員、業務干部及技術人才；

　　2、從事國內外化工信息采集、研究、提供咨詢和服務，即為社會提供綜合化工信息服務；

　　3、從事環境監測分析、“三廢”監測、職業衛生檢測服務、清潔生產審核技術咨詢服務等，并為化工行業環境管理和決策提供技術支持。

　　二、部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，上海華誼（集團）公司部門決算包括：上海華誼（集團）公司本級決算、下屬行政事業單位決算。

　　納入上海華誼（集團）公司2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海華誼（集團）公司所屬事業單位2014年度部門決算表

　　2014年度財務收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年公共預算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海華誼（集團）公司所屬事業單位2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數；根據《預算法》管理要求，年中根據事業發展需求按規定程序報經批準后的部門預算調整數以及部門的其他資金等。

　　一、關于上海華誼（集團）公司所屬事業單位2014年部門決算收入情況說明

　　上海華誼（集團）公司2014年部門決算收入總計26,631.5萬元，其中：財政撥款收入8,439萬元，占31.69%；事業收入3,881.39萬元，占14.57%；其他收入14,311.11萬元，占53.74%。

　　二、關于上海華誼（集團）公司所屬事業單位2014年部門決算支出情況說明

　　上海華誼（集團）公司2014年部門決算支出總計18,210.66萬元，其中：基本支出11,326.55萬元，占62.20%；項目支出6,884.11萬元，占37.80%。

　　三、關于上海華誼（集團）公司所屬事業單位2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海華誼（集團）公司2014年部門決算財政撥款支出總計8,439萬元，具體情況如下：

　　1．“教育-職業教育”2014年度決算4,541.70萬元，其中：

　　“中專教育”2014年度決算4,541.70萬元，主要用于教職工各類津補貼、日常辦公費用、教學設備更新以及各專業實訓費、綠化、保潔等支出。

　　2.“教育-進修及培訓”2014年度決算498.55萬元，其中：

　　“干部教育”2014年度決算498.55萬元，主要用于干部教育人員經費、教學設施改造等支出。

　　3.“教育-其他教育支出”2014年度決算208.58萬元，其中：

　　“其他教育支出”2014年度決算208.58萬元，主要用于教職工績效補貼。

　　4.“科學技術-應用研究”2014年度決算536.99萬元，其中：

　　“社會公益研究”2014年度決算536.99萬元，主要用于研究機構人員的津補貼及數據庫、圖書資料、系統使用費等支出。

　　5.“社會保障和就業-行政事業單位離退休”2014年度決算1875.11萬元，其中：

　　“事業單位離退休”2014年度決算692.95萬元，主要用于事業單位離退休人員補助；

　　“其他行政事業單位離退休”2014年度決算1,182.16萬元，主要用于機關事業單位離退休人員補助。

　　6.“醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障”2014年度決算177.02萬元，其中：

　　“事業單位醫療”2014年度決算177.02萬元，主要用于事業單位人員醫療補助及繳納醫療金。

　　7.“節能環保支出-環境監測與監察”2014年度決算460.25萬元，其中：

　　“其他環境監測與監察支出”2014年度決算460.25萬元，主要用于監測人員工資支出、檢測儀器設備等采購支出。

　　8.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算140.81萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算140.81萬元，主要用于事業單位在職職工的住房公積金。

　　四、關于上海華誼（集團）公司所屬事業單位2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　上海華誼（集團）公司2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計5,976.42萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出2893.59萬元，主要用于：事業單位人員基本工資、獎金、津補貼、社保繳費、績效工資等支出。

　　2.商品服務支出1020.71萬元，主要用于：辦公費、水電費、培訓費、工會經費、勞務費等支出。

　　3．對個人家庭的補助支出2030.33萬元，主要用于：事業單位離退休費、職工住房公積金、撫恤金等支出。

　　4.其他資本性支出31.79萬元,主要用于:添置辦公設備、圖書資料的購置支出。

　　五、關于上海華誼（集團）公司所屬事業單位2014年度“三公經費”決算數

　　2014年“三公經費”決算總數69萬元，與預算一致，其中：

　　公務用車購置及運行經費決算24.5萬元，與預算一致，其中：公務用車運行費24.5萬元。主要用于市內因公出差、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，本年未購置車輛，年末車輛保有量12輛。

　　公務接待經費決算44.5萬元，與預算數一致，主要用于安排學校專業會議、專項檢查以及團組接待交流等執行公務所需的住宿費、交通費、伙食費等支出，全年公務接待170余批次，累計約1.1萬人次。

　　六、上海華誼（集團）公司所屬事業單位2014年度政府采購情況

　　2014年度政府采購預算執行總額990.21萬元，其中：政府采購貨物預算執行537.27萬元、政府采購工程預算執行410.89萬元、政府采購服務預算執行42.04萬元。

　　七、上海華誼（集團）公司所屬事業單位2014年度預算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目3個，涉及預算金額615.45萬元；納入績效評價的項目3個，涉及預算金額615.45萬元。

　　八、上海華誼（集團）公司所屬事業單位2014年度國有資產占有使用情況

　　截至2014年12月31日，本單位共有車輛12輛，其中，一般公務用車12輛。單位價值200萬元以上大型設備3臺（套）。