第一部分上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位概況
一、主要職能
上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位包括上海醫(yī)藥(集團)有限公司本級及下屬2家事業(yè)單位,其中:
上海市醫(yī)藥學校主要為我國現(xiàn)代生物技術(shù)與醫(yī)藥專業(yè)培養(yǎng)中等技術(shù)人才，通過本土化、數(shù)字化、國際化三化發(fā)展戰(zhàn)略的實施，為學生提供國際化的教學資源，本土化的學習內(nèi)容和信息化的學習環(huán)境，打造醫(yī)藥專業(yè)和品牌，成為國內(nèi)一流的醫(yī)療教育服務平臺。
中共上海醫(yī)藥（集團）有限公司委員會黨校主要從事黨政領(lǐng)導干部、后備干部以及黨員、入黨積極分子的教育培訓，是宣傳黨的路線、方針、政策的主要陣地。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位部門決算包括：上海醫(yī)藥（集團）有限公司本級決算、下屬事業(yè)單位決算。
納入上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海醫(yī)藥(集團)有限公司 | 轉(zhuǎn)制前離退休人員經(jīng)費 |
| 2 | 上海市醫(yī)藥學校 | |
| 3 | 中共上海醫(yī)藥(集團)有限公司委員會黨校 |
第二部分上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度部門決算表
2014年度財務收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 財政撥款 | 4897.86 | 一般公共服務 | |
| 其中：政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 1405.01 | 國防 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 8049.31 | 教育 | 10631.54 |
| 科學技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會保障和就業(yè) | 1249.75 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 108.20 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | |||
| 農(nóng)林水事務 | |||
| 交通運輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務 | |||
| 商業(yè)服務業(yè)等事務 | |||
| 金融監(jiān)管等事務支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務 | |||
| 住房保障支出 | 84.99 | ||
| 糧油物資儲備事務 | 10.00 | ||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 14352.18 | 本年支出合計 | 12084.48 |
| 動用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 2267.70 | |
| 合計 | 14352.18 | 合計 | 14352.18 |
2014年度財政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 財政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 205 | 教育支出 | 3,444.92 | 2,632.21 | 812.71 | ||
| 205 | 00 | 教育支出 | ||||
| 205 | 00 | 00 | 教育支出 | |||
| 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 3,203.73 | 2,407.34 | 796.39 | |
| 205 | 03 | 02 | 中專教育 | 3,203.73 | 2,407.34 | 796.39 |
| 205 | 08 | 進修及培訓 | 241.19 | 224.87 | 16.32 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 241.19 | 224.87 | 16.32 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,249.75 | 1,244.79 | 4.96 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,249.75 | 1,244.79 | 4.96 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 259.58 | 257.58 | 2.00 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 990.17 | 987.21 | 2.96 |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 108.20 | 108.20 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 108.20 | 108.20 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 108.20 | 108.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 84.99 | 84.99 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 84.99 | 84.99 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 84.99 | 84.99 | |
| 222 | 糧油物資儲備支出 | 10.00 | 10.00 | |||
| 222 | 05 | 重要商品儲備 | 10.00 | 10.00 | ||
| 222 | 05 | 03 | 肉類儲備 | 10.00 | 10.00 | |
| 合計 | 4897.86 | 4070.19 | 827.68 | |||
2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對企事業(yè)單位補助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 205 | 教育支出 | 2,632.21 | 1,456.95 | 962.70 | 172.88 | 39.67 | |||||
| 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 2,407.34 | 1,339.67 | 859.28 | 171.81 | 36.58 | ||||
| 205 | 03 | 02 | 中專教育 | 2,407.34 | 1,339.67 | 859.28 | 171.81 | 36.58 | |||
| 205 | 08 | 進修及培訓 | 224.87 | 117.29 | 103.42 | 1.07 | 3.09 | ||||
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 224.87 | 117.29 | 103.42 | 1.07 | 3.09 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,244.79 | 0.08 | 1,244.71 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,244.79 | 0.08 | 1,244.71 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 257.58 | 0.08 | 257.50 | |||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 987.21 | 987.21 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 108.20 | 108.20 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 108.20 | 108.20 | |||||||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 108.20 | 108.20 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 84.99 | 84.99 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 84.99 | 84.99 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 84.99 | 84.99 | ||||||
| 合計 | 4070.19 | 1565.15 | 962.78 | 1502.59 | 39.67 | ||||||
第三部分上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數(shù)；根據(jù)《預算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預算調(diào)整數(shù)；年中由中央財政下達到本部門的專項資金，由市級主管部門負責管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項資金；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算收入情況說明
上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算收入總計14352.18萬元，其中：財政撥款收入4897.86萬元，占34.13%；事業(yè)收入1,405.01萬元，占9.79%；其他收入8049.31萬元，占56.08%。
二、關(guān)于上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算支出情況說明
2014年上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位部門決算支出總計12084.48萬元，其中：基本支出5881.04萬元，占48.67%；項目支出6203.44萬元，占51.33%。
三、關(guān)于上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算財政撥款支出情況說明
2014年上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位部門決算
財政撥款支出總計4897.86萬元，具體情況如下：
1．“教育-職業(yè)教育”2014年度決算3,444.92萬元，其中：
“中專教育”2014年度決算3203.73萬元，主要用于中等職業(yè)教育；
“教師進修及干部繼續(xù)教育”2014年度決算241.19萬元，主要用于黨校教師培訓、日常教學活動及綜合管理中心擴建及實驗樓的維修維護。
2．“社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算1249.75萬元，其中：
“事業(yè)單位離退休”2014年度決算259.58萬元，主要用于基本社會保險費支出以及離退休人員專項補貼等；
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算990.17萬元，主要用于離退休人員活動經(jīng)費等支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2014年度決算108.2萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算108.2萬元，主要用于按規(guī)定繳納的職工社會醫(yī)療保險。
4.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算84.99萬元，其中：
“住房公積金就”2014年度決算84.99萬元，主要用于按規(guī)定繳納的職工住房公積金。
5.“糧油物資儲備事務-重要商品儲備”2014年度決算10萬元，其中：
“肉類儲備”2014年度10萬元，主要用于學生肉食品價格補貼。
四、關(guān)于上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明
2014年上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位部門決算公共預算財政撥款基本支出總計4070.19萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出1565.15萬元，主要用于職工工資、津補貼、社會保障費以及福利等支出。
2．商品和服務支出962.78萬元，主要用于日常運行各類公用經(jīng)費的支出。
3．對個人和家庭的補助1502.59萬元，主要用于離退休人員費用、住房公積金及助學金等支出。
4．其他資本性支出39.67萬元，主要用于辦公及專用設(shè)備購置支出。
五、關(guān)于上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)34.98萬元，比預算節(jié)約0.02萬元，其中：
因公出國經(jīng)費決算9.7萬元，比預算節(jié)約0萬元，主要用于教師因公出國培訓及帶領(lǐng)學生出國游學等支出，本單位因公出國組團3個，參加其他單位因公出國組團1個，全年因公出國19人次。
公務用車購置及運行經(jīng)費決算21.49萬元,比預算節(jié)約0.01萬元。其中：公務用車購置費0元，公務用車運行費21.49萬元，主要用于公務用車加油及維修等運行維護。年末車輛保有量為3輛，租賃車輛3輛。
公務接待經(jīng)費決算3.79萬元，比預算節(jié)約0.01萬元。主要用于外校人員來訪以及各類學術(shù)交流等公務接待，批次為105批，人數(shù)為560人次。
六、關(guān)于上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度政府采購情況
2014年度上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位部門政府采購預算執(zhí)行總額455.85萬元，其中：采購政府采購貨物預算執(zhí)行6.82萬元、政府采購工程預算執(zhí)行427.64萬元、政府采購服務預算執(zhí)行21.39萬元。
七、關(guān)于上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度預算績效情況
2014年度上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位實行績效目標管理的項目3個，涉及預算金額350萬元；納入績效評價的項目2個，涉及預算金額240萬元。
八、關(guān)于上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛。