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　　第一部分上海市旅游局概況

　　一、主要職能

　　上海市旅游局是上海主管旅游產業發展和旅游行業管理的市政府直屬機構。主要職能包括：

　　1.貫徹是執行有關旅游業的法律、法規、規章和方針、政策；研究起草本市有關旅游工作的地方性法規、規章草案和政策，并組織實施。

　　2.根據本市國民經濟和社會發展總體規劃，編制本市旅游發展規劃，制定旅游專項規劃和年度計劃，綜合平衡區縣旅游規劃；協同制定旅游跨區域規劃，并組織實施。

　　3.研究跟蹤境內外旅游產業發展趨勢，制定推進旅游產業結構調整、扶持新興旅游業態的政策措施并組織實施；會同有關部門制定政策措施和行業標準，引導旅游業與相關產業融合，創新培育都市旅游新興產業；推進重大旅游項目建設。

　　4.負責全市旅館、旅行社、旅游景（區）點等旅游企業的行業管理工作；負責對境外企業駐上海的旅游辦事處和旅游企業的行業監管工作；負責全市導游人員、領隊人員的管理；監督檢查旅游市場秩序和服務質量，受理旅游者投訴，維護旅游者和旅游經營者合法權益；根據有關法律、法規，對違反規定的旅游企業進行監督。

　　5.研究制定本市旅游市場開發戰略，培育和完善旅游市場；制定本市旅游形象宣傳計劃，建立國內外旅游宣傳網點和城市形象推廣體系，重點推介本市大型旅游活動和旅游線路；指導重要旅游產品的開發工作；指導、協調旅游節慶活動，組織協調本市旅游及旅游相關會議、展覽等有關大型活動；參與組織協調本市其他會議、展覽等大型活動中的會務旅游活動；指導本市區縣、旅游企業及旅游辦事機構的市場開發工作；推進國內旅游合作；協調假日旅游，負責假日旅游預報和旅游警示工作；制定紅色旅游規劃，實施紅色旅游行業管理。

　　6.推進旅游公共服務體系的建設和管理，負責旅游服務配套設施的規劃管理和開發指導，協調推進旅游咨詢、旅游線路和旅游集散等公共服務工作；推進“智慧旅游”和旅游行業信息化建設，實行區域間信息互通，并向公眾發布相關旅游信息；推進旅游便民服務進社區。

　　7.加強旅游安全和應急管理，建立健全旅游安全保障和旅游安全聯動機制；協調并會同相關部門實施旅游應急事宜的處置，發布旅游應急事宜信息。

　　8.組織對本市的旅游資源進行普查、評估，建立旅游資源檔案，制定旅游資源保護和利用方案，并組織實施；開展旅游統計分析；按照有關規定，管理、使用有關旅游發展資金。

　　9.組織實施旅游相關國家標準和行業標準；會同市有關部門，組織起草本市旅游業地方性標準，并指導實施。

　　10.組織實施旅游人才培訓規劃和專業技術崗位標準，會同相關部門制定本市旅游人才規劃和標準；指導旅游從業人員有關職業資格、等級、能力考試和考核工作；指導旅游教育、培訓工作。

　　11.負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。

　　12.指導旅游行業協會和旅游社會中介機構的工作。

　　13.承擔上海市旅游發展領導小組辦公室日常工作。

　　14.承辦市政府交辦的其他事項。

　　局直屬事業單位：佘山國家旅游度假區管理委員會辦公室負責行使度假區內法規、規劃的制定和實施監督，項目審批，行業管理，協調等職能；上海市旅游培訓中心負責旅游從業人員的職業資格考試和等級考核工作等職能；上海市旅游質量監督所負責接受和處理本市旅游投訴，開展旅游市場的檢查，提高旅游服務質量等職能。

　　二、部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，上海市旅游局部門決算包括：上海市旅游局本級決算、下屬事業單位決算。

　　納入上海市旅游局2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市旅游局2014年度部門決算表

2014年度財務收支決算總表

　　單位：萬元

2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市旅游局2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數；根據《預算法》管理要求，年中根據事業發展需求按規定程序報經批準后的部門預算調整數；以及部門的其他資金等。

　　一、關于上海市旅游局2014年部門決算收入情況說明

　　上海市旅游局2014年部門決算收入總計17,856.23萬元，其中：財政撥款收入16,896.53萬元，占94.63%；事業收入749.46萬元，占4.2%；事業單位經營收入125.9萬元，占0.71%；其他收入84.35萬元，占0.47%。

　　二、關于上海市旅游局2014年部門決算支出情況說明

　　上海市旅游局2014年部門決算支出總計18,756.93萬元，其中：基本支出3,202.12萬元，占17.07%；項目支出15,482.65萬元，占82.54%；事業單位經營支出72.16萬元，占0.39%。

　　三、關于上海市旅游局2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海市旅游局2014年部門決算財政撥款支出總計17,823.01萬元，具體情況如下：

　　1．“社會保障和就業支出-行政事業單位離退休”2014年度決算658.89萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算624.16萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休經費。

　　“事業單位離退休”2014年度決算14.76萬元，主要用于事業單位離退休經費。

　　“其他行政事業單位離退休支出”2014年度決算19.97萬元，主要用于其他行政事業單位離退休經費。

　　2．“醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障”2014年度決算56.87萬元，其中：

　　“行政單位醫療”2014年度決算36.18萬元，主要用于行政單位醫療經費。

　　“事業單位醫療”2014年度決算20.69萬元，主要用于事業單位醫療經費。

　　3．“醫療衛生與計劃生育支出-其他醫療衛生支出”2014年度決算4.2萬元，其中：

　　“其他醫療衛生支出”2014年度決算4.2萬元，主要用于其他醫療衛生支出經費。

　　4．“商業服務業等支出-旅游業管理與服務支出”2014年度決算12,815.69萬元，其中：

　　“行政運行”2014年度決算1,839.47萬元，主要用于行政運行經費。

　　“機關服務”2014年度決算35.02萬元，主要用于機關服務經費。

　　“旅游宣傳”2014年度決算6,275.61萬元，主要用于旅游宣傳項目經費。

　　“旅游行業業務管理”2014年度決算1,518.61萬元，主要用于旅游行業業務管理項目經費。

　　“其他旅游業管理與服務支出”2014年度決算3,146.99萬元，主要用于其他旅游業管理與服務支出項目經費。

　　5．“商業服務業等支出-其他商業服務業等支出”2014年度決算4,207萬元，其中：

　　“其他商業服務業等支出”2014年度決算4,207萬元，主要用于旅游發展與旅游公共服務項目的補助支出。

　　6．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算80.36萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算80.36萬元，主要用于住房公積金經費。

　　四、關于上海市旅游局2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市旅游局2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計3,153.25萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出1,738.9萬元，主要用于在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及上述人員繳納的社會保險費等支出。

　　2.商品服務支出529.71萬元，主要用于單位購買商品和服務的支出。

　　3.對個人家庭的補助支出723.55萬元，主要用于對個人和家庭的補助支出。

　　4.其他資本性支出161.09萬元，主要用于購置辦公設備的支出。

　　五、關于上海市旅游局2014年度“三公經費”決算數

　　2014年“三公經費”決算總數346.63萬元，比預算節約194.91萬元，其中：

　　因公出國經費決算169.39萬元，比預算節約33.41萬元，主要用于安排參加歐美、亞太等地區國際旅游展，赴歐美、亞太地區宣傳推廣以及港澳、歐美地區節慶活動境外宣傳專項推廣等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、伙食補助費、公雜費等支出，組織安排的出國（境）團組數18個，參加其他單位組織的出國（境）團組數3個；全年因公出國（境）累計32人次。

　　公務用車購置及運行經費決算38.34萬元，比預算節約0.6萬元，其中：公務用車運行費38.34萬元。主要用于安排編制內公務車輛的市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，當年未新購置車輛，年末車輛保有量16輛，其中8輛是由市機管局統一購置配備的。

　　公務接待經費決算138.9萬元，比預算節約160.9萬元，主要用于安排境內外媒體等宣傳推廣交流，行業內交流，地區間合作交流，友好城市合作旅游推廣，以及外事團組接待、交流等執行公務所需的住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2014年國內公務接待46批次，474人次；外事接待36批次，252人次。

　　六、關于上海市旅游局2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預算執行總額3,601.72萬元，其中：政府采購貨物預算執行255.52萬元、政府采購工程預算執行120萬元、政府采購服務預算執行3,226.2萬元。

　　七、關于上海市旅游局2014年度預算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目4個，涉及預算金額3,698.9萬元；納入績效評價的項目6個，涉及預算金額4,802.75萬元。

　　八、關于上海市旅游局2014年度國有資產占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市旅游局各單位共有一般公務用車16輛，其中8輛是由市機管局統一購置配備的。