上海市節能監察中心2015年度決算
第一部分 上海市節能監察中心概況
一、主要職責
（一）貫徹執行國家和本市有關節能監察的方針、政策和法律、法規、規章。
（二）負責本市節能日常監察工作。依照《上海市節約能源條例》，行使由市經濟信息化行政管理部門實施的有關行政處罰，接受市其他相關行政管理部門的委托，對有關違法行為實施行政處罰。
（三）對相關重點用能單位落實能源利用狀況報告、設立能源管理崗位、明確能源管理機構等制度，生產單位執行產品能耗限額標準，用能單位實施有關用能產品、設備、生產工藝淘汰計劃等情況開展節能監察。
（四）對相關重點用能單位能源利用狀況和能源指標數據進行采集、審核和匯總，對工業能源消費運行情況進行分析監控和預測預警，開展節能相關技術和標準研究工作。
（五）組織開展節能宣傳、培訓、展示等工作。
（六）承辦上海市經濟和信息化委員會交辦的其他事項。
二、機構設置
根據上述職責，上海市節能監察中心設5個內設機構，包括：辦公室、監察一科、監察二科、監察三科、政策法規科（宣傳培訓科）。
第二部分上海市節能監察中心2015年度部門決算表
2015年度財務收支決算總表
|
單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
|
|
財政撥款收入 |
1,529.81 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業收入 |
|
國防支出 |
|
|
|
事業單位經營收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
383.8 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
社會保障和就業支出 |
154.63 |
|
|
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
3.25 |
|
|
|
|
節能環保支出 |
1,613.58 |
|
|
|
|
城鄉社區事務支出 |
|
|
|
|
|
農林水支出 |
|
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
商業服務業等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
24.49 |
|
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
1,913.61 |
本年支出合計 |
1,795.95 |
|
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
117.66 |
|
|
合 計 |
1,913.61 |
合 計 |
1,913.61 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數 |
|||||||
|
行號 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
類 |
款 |
項 |
|
|||||
|
1 |
|
|
|
合 計 |
1,529.81 |
939.03 |
590.77 |
|
|
2 |
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
154.63 |
153.11 |
1.52 |
|
|
3 |
208 |
05 |
|
行政事業單位離退休 |
154.63 |
153.11 |
1.52 |
|
|
4 |
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
153.11 |
153.11 |
|
|
|
5 |
208 |
05 |
02 |
事業單位離退休 |
|
|
|
|
|
6 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
1.52 |
|
1.52 |
|
|
7 |
210 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
8 |
210 |
05 |
|
醫療保障 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
9 |
210 |
05 |
01 |
行政單位醫療 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
10 |
211 |
|
|
節能環保支出 |
1,347.44 |
758.18 |
589.25 |
|
|
11 |
211 |
10 |
|
能源節約利用 |
1,347.44 |
758.18 |
589.25 |
|
|
12 |
211 |
10 |
01 |
能源節約利用 |
1,347.44 |
758.18 |
589.25 |
|
|
13 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
24.49 |
24.49 |
|
|
|
14 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
24.49 |
24.49 |
|
|
|
15 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
24.49 |
24.49 |
|
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經費 |
公用經費 |
||
|
類 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
559.03 |
559.03 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
141.44 |
141.44 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
256.79 |
256.79 |
|
|
|
301 |
03 |
獎金 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
73.04 |
73.04 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
33.58 |
33.58 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
53.68 |
53.68 |
|
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
187.06 |
|
187.06 |
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
8.91 |
|
8.91 |
|
|
302 |
02 |
印刷費 |
14.98 |
|
14.98 |
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手續費 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
302 |
05 |
水費 |
4.42 |
|
4.42 |
|
|
302 |
06 |
電費 |
13.6 |
|
13.6 |
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
8.55 |
|
8.55 |
|
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物業管理費 |
9.03 |
|
9.03 |
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
21.8 |
|
21.8 |
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
4.24 |
|
4.24 |
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
11.73 |
|
11.73 |
|
|
302 |
14 |
租賃費 |
|
|
|
|
|
302 |
15 |
會議費 |
3.3 |
|
3.3 |
|
|
302 |
16 |
培訓費 |
6.35 |
|
6.35 |
|
|
302 |
17 |
公務接待費 |
2.37 |
|
2.37 |
|
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
|
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業務費 |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
9 |
|
9 |
|
|
302 |
29 |
福利費 |
10.08 |
|
10.08 |
|
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
10.42 |
|
10.42 |
|
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
46.41 |
|
46.41 |
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
1.73 |
|
1.73 |
|
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
181.18 |
181.18 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
144.49 |
144.49 |
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療費 |
|
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
25.16 |
25.16 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
11.75 |
|
11.75 |
|
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
11.75 |
|
11.75 |
|
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合 計 |
939.03 |
740.21 |
198.82 |
|||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行經費 |
||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
|||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
||||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
決算數 |
|
|
43.46 |
37.04 |
7 |
4.24 |
30.5 |
30.42 |
20 |
20 |
10.5 |
10.42 |
5.96 |
2.37 |
198.82 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|||||
注：上海市節能監察中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分 上海市節能監察中心2015年度決算情況說明
一、關于上海市節能監察中心2015年度決算收入情況說明
上海市節能監察中心2015年度決算收入總計1,913.61萬元，其中：財政撥款收入1,529.81萬元，占79.94%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入383.8萬元，占20.06%。
二、關于上海市節能監察中心2015年度決算支出情況說明
上海市節能監察中心2015年度決算支出總計1,795.95萬元，其中：基本支出939.03萬元，占52.29%；項目支出856.92萬元，占47.71%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；事業單位經營支出0萬元，占0%。
三、關于上海市節能監察中心2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市節能監察中心2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計1,529.81萬元，具體情況如下：
1、“社會保障和就業支出——行政事業單位離退休”154.63萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”153.11萬元，主要用于行政事業單位離退休人員各類項目支出。
“其他行政事業單位離退休支出”1.52萬元，主要用于行政事業單位退休人員活動費。
2、“醫療衛生與計劃生育支出——醫療保障”3.25萬元，其中：
“行政單位醫療”3.25萬元，主要用于按照國家政策規定為在職行政機關人員繳納基本醫療保險費的支出。
3、“節能環保支出——能源節約利用”1,347.44萬元，其中：
“能源節約利用”1,347.44萬元，主要用于人員經費、公用經費及科學節能展示館、節能領域執法辦案等支出。
4、“住房保障支出——住房改革支出”24.49萬元，其中：
“住房公積金”24.49萬元，主要用于按國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。
四、關于上海市節能監察中心2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市節能監察中心2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計939.03萬元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”559.03萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等。
2、“商品和服務支出” 187.07萬元，主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會議費、工會經費和其他相關支出。
3、“對個人和家庭的補助”181.18萬元，主要用于離休費、退休費和住房公積金繳納。
4、“其他資本性支出”11.75萬元，主要用于辦公設備購置。
五、關于上海市節能監察中心2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海市節能監察中心2015年度“三公”經費決算數37.04萬元，比預算節約6.42萬元。2015年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是：認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求，加強管理和規范“三公”經費的支出。其中：
因公出國（境）費決算4.24萬元，比預算節約2.76萬元，主要用于參加其他單位組織的出國（境）團組1個，共計1人次。
公務用車購置及運行維護費決算30.42萬元，比預算節約0.08萬元，其中：公務用車購置費20萬元，公務用車運行維護費10.42萬元。公務用車購置數1輛，年末公務用車保有量6輛。
公務接待費決算2.37萬元，比預算節約3.59萬元，主要用于國內公務接待26批次、372人次。
六、關于上海市節能監察中心2015年度機關運行經費決算數
機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市節能監察中心2015年度機關運行經費決算數198.82萬元。
七、關于上海市節能監察中心2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市節能監察中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市節能監察中心2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算39.05萬元，其中：政府采購貨物決算39.05萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務決算0萬元。
2015年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額3.6萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額2.16萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算3.6萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算35.45萬元。
九、關于上海市節能監察中心2015年度預算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標管理的項目0個，涉及預算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元。
十、關于上海市節能監察中心2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市節能監察中心共有車輛6輛，其中，一般公務用車6輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。