上海航宇科普中心2015年度決算
第一部分 上海航宇科普中心概況
一、主要職責
主要面向社會、重點針對青少年從事航空（航天）科技知識宣傳和普及工作。近年來擔負起了為中國商飛公司宣傳C919大型客機項目和ARJ21支線客機項目的重任。上海航宇科普中心是全國、上海市、閔行區科普教育基地。
二、機構設置
根據上述職責，內設機構6個，名稱分別是：辦公室、財務部、科普部、技術信息部、工程部、綜合部。
第二部分 上海航宇科普中心2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
|
財政撥款收入 |
1,611.86 |
一般公共服務支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業收入 |
111.03 |
國防支出 |
|
|
事業單位經營收入 |
2.4 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
396.77 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術支出 |
1,649.25 |
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業支出 |
8.07 |
|
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
56.45 |
|
|
|
節能環保支出 |
|
|
|
|
城鄉社區支出 |
|
|
|
|
農林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業服務業等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
30.53 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計 |
2,122.06 |
本年支出合計 |
1,744.3 |
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
377.76 |
|
合 計 |
2,122.06 |
合 計 |
2,122.06 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數 |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
206 |
|
|
科學技術支出 |
1475.12 |
1155.64 |
319.48 |
|
206 |
07 |
|
科學技術普及支出 |
1,155.64 |
1,155.64 |
|
|
206 |
07 |
03 |
青少年科技活動 |
319.48 |
|
319.48 |
|
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
8.07 |
|
8.07 |
|
208 |
05 |
|
行政事業單位離退休 |
8.07 |
|
8.07 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
8.07 |
|
8.07 |
|
210 |
|
|
醫療衛生和計劃生育支出 |
56.44 |
56.44 |
|
|
210 |
05 |
|
醫療保障 |
56.44 |
56.44 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事業單位醫療 |
56.44 |
56.44 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
30.53 |
30.53 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
30.53 |
30.53 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
30.53 |
30.53 |
|
|
合 計 |
1,570.16 |
1,242.61 |
327.55 |
|||
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款 基本支出決算數 |
||||
|
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
867.56 |
867.56 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
171.8 |
171.8 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
55.29 |
55.29 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
164.48 |
164.48 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
417.24 |
417.24 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
58.75 |
58.75 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
332.77 |
|
332.77 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
7.24 |
|
7.24 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
2.51 |
|
2.51 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續費 |
0.44 |
|
0.44 |
|
302 |
05 |
水費 |
5.26 |
|
5.26 |
|
302 |
06 |
電費 |
29.08 |
|
29.08 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
7.93 |
|
7.93 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業管理費 |
9.85 |
|
9.85 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
25.98 |
|
25.98 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
102.43 |
|
102.43 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
|
|
|
|
302 |
15 |
會議費 |
1.29 |
|
1.29 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
5.69 |
|
5.69 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
1.16 |
|
1.16 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
13.77 |
|
13.77 |
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
0.79 |
|
0.79 |
|
302 |
27 |
委托業務費 |
56.31 |
|
56.31 |
|
302 |
28 |
工會經費 |
8 |
|
8 |
|
302 |
29 |
福利費 |
18.72 |
|
18.72 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
6.4 |
|
6.4 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
29.91 |
|
29.91 |
|
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
31.18 |
31.18 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
30.53 |
30.53 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
11.1 |
|
11.1 |
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
5.59 |
|
5.59 |
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
5.51 |
|
5.51 |
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計 |
1,242.61
|
898.74 |
343.87 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行 經費 決算數 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國 （境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
0 |
|
13.9 |
7.56 |
0 |
0 |
6.4 |
6.4 |
0 |
0 |
6.4 |
6.4 |
7.5 |
1.16 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
政府性基金預算財政撥款支出決算數 |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|||
注：上海航宇科普中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分 上海航宇科普中心2015年度決算情況說明
一、關于上海航宇科普中心2015年度決算收入情況說明
上海航宇科普中心2015年度決算收入總計2,122.06萬元，其中：財政撥款收入1,611.86萬元，占75.96%；事業收入111.03萬元，占5.23%；事業單位經營收入2.4萬元，占0.11%；其他收入396.77萬元，占18.7%。
二、關于上海航宇科普中心2015年度決算支出情況說明
上海航宇科普中心2015年度決算支出總計1,744.3萬元，其中：基本支出1,395.27萬元，占79.99%；項目支出347.11萬元，占19.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；事業單位經營支出1.91萬元，占0.11%。
三、關于上海航宇科普中心2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海航宇科普中心2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計1,570.16萬元，具體情況如下：
1、“科學技術支出——科學技術普及支出”支出1,475.12萬元，其中：
“青少年科技活動”1,475.12萬元，主要用于：人員經費公用經費、航空科普館配套工程和航空科普館信息綜合化管理平臺等事業發展支出。
2、“社會保障和就業支出——行政事業單位離退休”支出8.07萬元，其中：
“其他行政事業單位離退休支出”項目支出8.07萬元，主要用于退休及退養人員經費。
3、“醫療衛生和計劃生育支出——醫療保障”支出56.44萬元，其中：
“事業單位醫療”基本支出56.44萬元，主要用于人員經費（社保經費）
4、“住房保障支出——住房改革支出”基本支出30.53萬元，其中：
“住房公積金”基本支出30.53萬元，主要用于人員經費（住房公積金）。
四、關于上海航宇科普中心2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海航宇科普中心2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計1,242.61萬元，具體情況如下：
- “工資福利支出”867.56萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。
- “商品和服務支出”332.77萬元，主要用于：辦公費、印刷費、手續費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運維費、其他商品服務支出。
- 對個人和家庭補助支出31.18萬元，主要用于：住房公積金、其他對個人和家庭補助支出。
- 其他資本性支出11.1萬元，主要用于：辦公設備購置、專用設備購置。
五、關于上海航宇科普中心2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海航宇科普中心2015年度“三公”經費決算數7.56萬元，比預算節約6.34萬元。2015年度當年“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是：單位按照《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，嚴格控制“三公”經費支出，加強經費管理。其中：
因公出國（境）費決算0萬元，預算0萬元。
公務用車購置及運行維護費決算6.4萬元，比預算節約0萬元。其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6.4萬元。公務用車購置數0輛，年末公務用車保有量2輛。
公務接待費決算1.16萬元，比預算節約6.34萬元，主要用于公務接待和來訪人員工作午餐，公務接待8個批次、130人次。
六、關于上海航宇科普中心2015年度機關運行經費決算數
上海航宇科普中心2015年度無機關運行經費。
七、關于上海航宇科普中心2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海航宇科普中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海航宇科普中心2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算12.1萬元，其中：政府采購貨物決算6.6萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務決算5.5萬元。
2015年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額29.45萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額17.67萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算12.1萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算0萬元。
九、關于上海航宇科普中心2015年度預算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標管理的項目0個，涉及預算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元。
十、關于上海航宇科普中心2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，上海航宇科普中心共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。