上海水產老干部活動室2015年度決算
第一部分 上海市上海水產老干部活動室概況
一、主要職責
為上海水產（集團）總公司100多名離休干部提供全方位的日常服務，還承擔原上海市水產局90余名機關退休和參公退休人員各類經費的落實。
二、機構設置
根據上述職責，上海市上海水產老干部活動室設2個內設機構，包括：綜合辦公室、財務部。
第二部分 上海水產老干部活動室2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
|
財政撥款收入 |
53.6 |
一般公共服務支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
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事業收入 |
|
國防支出 |
|
|
事業單位經營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
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|
科學技術支出 |
|
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業支出 |
|
|
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
0.76 |
|
|
|
節能環保支出 |
|
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|
城鄉社區支出 |
|
|
|
|
農林水支出 |
52.35 |
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|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業服務業等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
0.49 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計 |
53.6 |
本年支出合計 |
53.6 |
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
|
|
合 計 |
53.6 |
合 計 |
53.6 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數 |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
210 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
0.76 |
0.76 |
|
|
210 |
05 |
|
醫療保障 |
0.76 |
0.76 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事業單位醫療 |
0.76 |
0.76 |
|
|
213 |
|
|
農林水支出 |
52.35 |
48.45 |
3.9 |
|
213 |
01 |
|
農業 |
52.35 |
48.45 |
3.9 |
|
213 |
01 |
99 |
其他農業支出 |
52.35 |
48.45 |
3.9 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
0.49 |
0.49 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
0.49 |
0.49 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
0.49 |
0.49 |
|
|
合 計 |
53.6 |
49.7 |
3.9 |
|||
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款 基本支出決算數 |
||||
|
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
21.54 |
21.54 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
3.00 |
3.00 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
0.54 |
0.54 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
2.53 |
2.53 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
4.67 |
4.67 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
10.8 |
10.8 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
27.67 |
|
27.67 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
0.1 |
|
0.1 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續費 |
|
|
|
|
302 |
05 |
水費 |
0.13 |
|
0.13 |
|
302 |
06 |
電費 |
2.16 |
|
2.16 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
1.25 |
|
1.25 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業管理費 |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
1.72 |
|
1.72 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
15.4 |
|
15.4 |
|
302 |
15 |
會議費 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓費 |
|
|
|
|
302 |
17 |
公務接待費 |
|
|
|
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
0.2 |
|
0.2 |
|
302 |
29 |
福利費 |
|
|
|
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
5.43 |
|
5.43 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
1.28 |
|
1.28 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
|
|
|
|
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
0.49 |
0.49 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
0.49 |
0.49 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計 |
49.7 |
22.03 |
27.67 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行 經費 決算數 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國 （境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
|
|
5.4 |
5.4 |
|
|
5.4 |
5.4 |
|
|
5.4 |
5.4 |
|
|
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
政府性基金預算財政撥款支出決算數 |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|||
注：上海水產老干部活動室單位2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分上海水產老干部活動室2015年度決算情況說明
一、關于上海水產老干部活動室2015年度決算收入情況說明
上海水產老干部活動室2015年度決算收入總計53.6萬元，其中：財政撥款收入53.6萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、關于上海水產老干部活動室2015年度決算支出情況說明
上海水產老干部活動室2015年度決算支出總計53.6萬元，其中：基本支出49.7萬元，占92.7%；項目支出3.9萬元，占7.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；事業單位經營支出0萬元，占0%。
三、關于上海水產老干部活動室2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海水產老干部活動室2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計53.6萬元，具體情況如下：
1、“醫療衛生與計劃生育支出——醫療保障”0.76萬元，其中：
“事業單位醫療”0.76萬元，主要用于職工醫療保險。
2、“農林水支出——農業”48.45萬元，其中：
“其他農業支出”48.45萬元，主要用于職工工資福利支出和公用經費以及購買計算機設備。
3、“住房保障支出——住房改革支出”0.49萬元，其中：
“住房公積金”0.49萬元，主要用于職工公積金。
四、關于上海水產老干部活動室2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海水產老干部活動室2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計49.7萬元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”21.54萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、社會保障會、績效工資、其他工資福利工資（借用人員工資）。
2、“商品和服務支出” 27.67萬元，主要用于：辦公費、水費元、電費、郵電費、維修費、租賃費、工會經費、公務車運行維護費、其他交通費。
3、“對個人和家庭的補助”0.49萬元。主要用于住房公積金。
五、關于上海水產老干部活動室2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海水產老干部活動室2015年度“三公”經費決算數5.4萬元，比預算節約0萬元。2015年度“三公”經費決算數與預算數持平。
因公出國（境）費決算0萬元，比預算節約0萬元。
公務用車購置及運行維護費決算5.4萬元，比預算節約0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5.4萬元，主要用于公務車輛運行維護。年末公務用車保有量2輛。
公務接待費決算0萬元，比預算節約0萬元。
六、關于上海水產老干部活動室2015年度機關運行經費決算數
上海水產老干部活動室2015年度無機關運行經費。
七、關于上海水產老干部活動室2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海水產老干部活動室2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海水產老干部活動室2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算3.9萬元，其中：政府采購貨物決算3.9萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務決算0萬元。
2015年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.2萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.72萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算1.2萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算2.7萬元。
九、關于上海市上海水產老干部活動室2015年度預算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標管理的項目0個，涉及預算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元。
十、關于上海水產老干部活動室2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，上海水產老干部活動室共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。