上海市無線電監測站單位2015年度決算
第一部分 上海市無線電監測站單位概況
一、主要職責
受政府部門的委托，承擔對本市行政區域內的無線電信號實施監測、查找干擾、檢測設備、測定指標等職能。
二、機構設置
根據上述職責，上海市無線電監測站設5個內設機構，包括：綜合網管中心、監測室、檢測室、研究室、培訓中心。
第二部分 上海市無線電監測站2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
|
財政撥款收入 |
1,976.51 |
一般公共服務支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
554.41 |
外交支出 |
|
|
事業收入 |
116.00 |
國防支出 |
|
|
事業單位經營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
96.06 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業支出 |
0.24 |
|
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
49.27 |
|
|
|
節能環保支出 |
|
|
|
|
城鄉社區支出 |
|
|
|
|
農林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
1,925.67 |
|
|
|
商業服務業等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
30.03 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計 |
2,188.57 |
本年支出合計 |
2,005.21 |
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
183.36 |
|
合 計 |
2,188.57 |
合 計 |
2,188.57 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數 |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
208 |
05 |
|
行政事業單位離退休 |
0.24 |
|
0.24 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
210 |
|
|
醫療衛生和計劃生育支出 |
49.27 |
49.27 |
|
|
210 |
05 |
|
醫療保障 |
49.27 |
49.27 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事業單位醫療 |
49.27 |
49.27 |
|
|
215 |
|
|
資源勘探信息等支出 |
1,342.55 |
1,221.20 |
121.35 |
|
215 |
05 |
|
工業和信息產業監管 |
1,342.55 |
1,221.20 |
121.35 |
|
215 |
05 |
08 |
無線電監管 |
1,342.55 |
1,221.20 |
121.35 |
|
221 |
|
|
住房 |
30.03 |
30.03 |
|
|
221 |
02 |
|
|
30.03 |
30.03 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
30.03 |
30.03 |
|
|
合 計 |
1,422.09 |
1,300.50 |
121.59 |
|||
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款 基本支出決算數 |
||||
|
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
715.41 |
715.41 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
112.08 |
112.08 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
16.70 |
16.70 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
155.14 |
155.14 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
414.20 |
414.20 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
17.29 |
17.29 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
554.50 |
|
554.50 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
10.49 |
|
10.49 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
0.16 |
|
0.16 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
1.78 |
|
1.78 |
|
302 |
04 |
手續費 |
0.05 |
|
0.05 |
|
302 |
05 |
水費 |
|
|
|
|
302 |
06 |
電費 |
45.98 |
|
45.98 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
39.32 |
|
39.32 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業管理費 |
152.04 |
|
152.04 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
27.20 |
|
27.20 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
10.00 |
|
10.00 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
232.24 |
|
232.23 |
|
302 |
15 |
會議費 |
2.68 |
|
2.68 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
4.97 |
|
4.97 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
1.32 |
|
1.32 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
10.09 |
|
10.09 |
|
302 |
29 |
福利費 |
9.79 |
|
9.79 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
6.40 |
|
6.40 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
|
|
|
|
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
30.59 |
30.59 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
30.03 |
30.03 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計 |
1300.50 |
746.00 |
554.50 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行 經費 決算數 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國 （境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
|
|
14.04 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
6.40 |
6.40 |
7.65 |
1.32 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
政府性基金預算財政撥款支出決算數 |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
215 |
|
|
資源勘探信息等支出 |
554.41 |
|
554.41 |
|
215 |
05 |
|
工業和信息產業監管 |
554.41 |
|
554.41 |
|
215 |
05 |
70 |
無線電頻率占用費安排的支出 |
554.41 |
|
554.41 |
|
合 計 |
554.41 |
|
554.41 |
|||
第三部分 上海市無線電監測站2015年度決算情況說明
一、關于上海市無線電監測站2015年度決算收入情況說明
上海市無線電監測站2015年度決算收入總計2,188.57萬元，其中：財政撥款收入1,976.51萬元，占90%；事業收入116.00萬元，占5%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入96.06萬元，占5%。
二、關于上海市無線電監測站2015年度決算支出情況說明
上海市無線電監測站2015年度決算支出總計2,005.21萬元，其中：基本支出1,329.20萬元，占66%；項目支出676.01萬元，占34%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；事業單位經營支出0萬元，占0%。
三、關于上海市無線電監測站2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市無線電監測站2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計1,422.09萬元，具體情況如下：
1、“社會保障和就業支——行政事業單位離退休”0.24萬元，其中：
“其他行政事業單位離退休支出”0.24萬元，主要用于退休人員的活動經費。
2、“醫療衛生與計劃生育支出——醫療保障”49.27萬元，其中：
“事業單位醫療”49.27萬元，主要用于在職人員的醫療保險支出。
3、“資源勘探信息等支出——工業和信息產業監管”1,342.56萬元，其中：
“無線電監管”1,342.55萬元，主要用于人員、公用經費、無線電監測等項目支出。
4、“住房保障支出——住房改革支出”30.03萬元，其中：
“住房公積金”30.03萬元，主要用于在職人員的住房公積金支出。
四、關于上海市無線電監測站2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市無線電監測站2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計1,300.50萬元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”715.41萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。
2、“商品和服務支出” 554.50萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。
3、“對個人和家庭的補助”30.59萬元，主要用于住房公積金、其他對個人和家庭的補助。
五、關于上海市無線電監測站2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海市無線電監測站2015年度“三公”經費決算數7.72萬元，比預算節約6.32萬元。2015年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是：單位按照《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，嚴格控制“三公”經費支出，加強經費管理。其中：
因公出國（境）費決算0萬元，比預算節約0萬元。
公務用車購置及運行維護費決算6.40萬元，比預算節約0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6.40萬元。主要用于本單位7部一般公務用車的日常運維。年末車輛保有數7輛。
公務接待費決算1.32萬元，比預算節約6.32萬元，主要用于，日常公務接待工作本年共接待26批次計141人次。
六、關于上海市無線電監測站2015年度機關運行經費決算數
上海市無線電監測站2015年度無機關運行經費。
七、關于上海市無線電監測站2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市無線電監測站2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出總計554.41萬元，具體情況如下：
1、“資源勘探信息等支出——工業和信息產業監管”554.41萬元，其中：
“70無線電頻率占用費安排的支出”554.41萬元，主要用于無線電監測工作、無線電檢測工作及日常運行維護方面。
八、關于上海市無線電監測站2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算719.79萬元，其中：政府采購貨物決算58.00萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務決算661.79萬元。
2015年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額101.57萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額60.94萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算101.57萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算618.22萬元。
九、關于上海市無線電監測站2015年度預算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標管理的項目0個，涉及預算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元。
十、關于上海市無線電監測站2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市無線電監測站共有車輛7輛，其中，一般公務用車7輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備25臺（套）。