上海市無線電管理局2015年度決算
第一部分 上海市無線電管理局概況
一、主要職責
（一）貫徹執行國家和本市有關無線電管理的法規、規章和方針、政策。
（二）負責本市無線電頻率使用方案的制定，組織編制本市涉及公共安全和公共利益的固定無線電臺（站）布局規劃，明確重點無線電臺（站）有關保護要求。
（三）負責本市無線電臺（站）的設置審批，根據法定權限對無線電頻率、呼號進行指配，核發電臺執照，并依法實施監管。
（四）負責組織本市無線電電磁環境和無線電臺（站）信號監測、無線電發射設備和非無線電設備的無線電波輻射檢測，協調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序。
（五）承擔本市無線電管制的組織實施，組織本市重大活動、重點區域和突發事件的無線電安全保障工作。
（六）按照管理權限，負責本市涉外無線電管理工作。
（七）依法對本市無線電管理方面的違法案件實施行政處罰。
（八）承辦上海市經濟和信息化委員會交辦的其他事項。
二、機構設置
根據上述職責，上海市無線電管理局設4個內設機構，包括：辦公室、頻率處、臺站處、監督檢查處。
第二部分 上海市無線電管理局2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
|
財政撥款收入 |
1,265.41 |
一般公共服務支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業收入 |
|
國防支出 |
|
|
事業單位經營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
6,062.00 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業支出 |
25.88 |
|
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
13.17 |
|
|
|
節能環保支出 |
|
|
|
|
城鄉社區支出 |
|
|
|
|
農林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
5,480.37 |
|
|
|
商業服務業等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
38.31 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計 |
7,327.41 |
本年支出合計 |
5,557.73 |
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
1769.68 |
|
合 計 |
7,327.41 |
合 計 |
7327.41 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數 |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
25.88 |
25.56 |
0.32 |
|
208 |
05 |
|
行政事業單位離退休 |
25.88 |
25.56 |
0.32 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政事業單位離退休 |
25.56 |
25.56 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
0.32 |
|
0.32 |
|
210 |
|
|
醫療衛生和計劃生育支出 |
12.63 |
12.57 |
0.60 |
|
210 |
05 |
|
醫療保障 |
12.57 |
12.57 |
|
|
210 |
05 |
01 |
行政單位醫療 |
12.57 |
12.57 |
|
|
210 |
99 |
|
其他醫療衛生和計劃生育支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
210 |
99 |
01 |
其他醫療衛生與計劃生育支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
215 |
|
|
資源勘探信息等支出 |
1,188.05 |
942.18 |
245.87 |
|
215 |
05 |
|
工業和信息產業監管 |
1,188.05 |
942.18 |
245.87 |
|
215 |
05 |
08 |
無線電監管 |
1,188.05 |
942.18 |
245.87 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
38.31 |
38.31 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
38.31 |
38.31 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
38.31 |
38.31 |
|
|
合 計 |
1,265.41 |
1,018.62 |
246.79 |
|||
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款 基本支出決算數 |
||||
|
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
598.04 |
598.04 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
79.57 |
79.57 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
384.17 |
384.17 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
1.49 |
1.49 |
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
82.10 |
82.10 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
50.71 |
50.71 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
356.68 |
|
356.68 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
39.99 |
|
39.99 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
0.93 |
|
0.93 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
0.20 |
|
0.20 |
|
302 |
04 |
手續費 |
0.09 |
|
0.09 |
|
302 |
05 |
水費 |
|
|
|
|
302 |
06 |
電費 |
4.20 |
|
4.20 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
2.95 |
|
2.95 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業管理費 |
30.96 |
|
30.96 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
18.84 |
|
18.84 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
22.79 |
|
22.79 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
19.01 |
|
19.01 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
161.99 |
|
161.99 |
|
302 |
15 |
會議費 |
11.02 |
|
11.02 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
7.11 |
|
7.11 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
1.51 |
|
1.51 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
1.06 |
|
1.06 |
|
302 |
27 |
委托業務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
2.29 |
|
2.29 |
|
302 |
29 |
福利費 |
8.64 |
|
8.64 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
15.99 |
|
15.99 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
7.11 |
|
7.11 |
|
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
63.90 |
63.90 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
25.59 |
25.59 |
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
38.31 |
38.31 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計 |
1018.62 |
661.94 |
356.68 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行 經費 決算數 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國 （境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
356.68 |
|
55.77 |
40.29 |
22.80 |
22.79 |
16.00 |
15.99 |
|
|
16.00 |
15.99 |
16.97 |
1.51 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
政府性基金預算財政撥款支出決算數 |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|||
注：上海市無線電管理局2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分 上海市無線電管理局2015年度決算情況說明
一、關于上海市無線電管理局2015年度決算收入情況說明
上海市無線電管理局2015年度決算收入總計7,327.41萬元，其中：財政撥款收入1,265.41萬元，占17.27%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入6,062萬元，占82.73%。
二、關于上海市無線電管理局2015年度決算支出情況說明
上海市無線電管理局2015年度決算支出總計5,557.73萬元，其中：基本支出1,018.62萬元，占18.33%；項目支出4,539.11萬元，占81.67%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；事業單位經營支出0萬元，占0%。
三、關于上海市無線電管理局2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市無線電管理局2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計1265.41萬元，具體情況如下：
1、“社會保障和就業支——行政事業單位離退休”25.88萬元，其中：
“歸口管理的行政事業單位離退休”25.56萬元，主要用于退休人員補貼費。
“其他行政事業單位離退休支出”0.32萬元，主要用于退休人員活動經費。
2、“醫療衛生與計劃生育支出——醫療保障”12.57萬元，其中：
“行政單位醫療”12.57萬元，主要用于在職醫療保險費。
3、“醫療衛生與計劃生育支出——其他醫療衛生和計劃生育支出”0.60萬元，其中：
“其他醫療衛生與計劃生育支出”0.60萬元，主要用于在職市管保健對象醫療保健統籌金。
4、“資源勘探信息等支出——工業和信息產業監管”1,188.05萬元，其中：
“無線電監管”1,188.05萬元，主要用于人員經費、日常公用經費、房租、物業和臺站協調與推進、重大活動無線電安全保障、無線電法制和執法、無線電業務宣傳等項目支出。
5、“住房保障支出——住房改革支出”38.31萬元，其中：
“住房公積金”38.31萬元，主要用于在職住房公積金。
四、關于上海市無線電管理局2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市無線電管理局2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計1,018.62萬元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”598.04萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出。
2、“商品和服務支出” 356.68萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務車輛運行費、其他商品和服務支出。
3、“對個人和家庭的補助”63.90萬元，主要用于：退休費、住房公積金。
五、關于上海市無線電管理局2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海市無線電管理局2015年度“三公”經費決算數40.29萬元，比預算節約15.48萬元。2015年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是：單位按照《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，嚴格控制“三公”經費支出，加強經費管理。其中：
因公出國（境）費決算22.79萬元，比預算節約0.01萬元，主要用于，因公出國（境）團組數1個、5人次。
公務用車購置及運行維護費決算15.99萬元，比預算節約0.01萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費15.99萬元。公務用車購置數0輛和年末公務用車保有量6輛。
公務接待費決算1.51萬元，比預算節約15.46萬元，主要用于，公務接待批次13個、88人次。
六、關于上海市無線電管理局2015年度機關運行經費決算數
機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市無線電管理局2015年度機關運行經費決算數356.68萬元。
七、關于上海市無線電管理局2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市無線電管理局2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市無線電管理局2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算3723.27萬元，其中：政府采購貨物決算3368.59萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務決算354.68萬元。
2015年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算3723.27萬元。
九、關于上海市無線電管理局2015年度預算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標管理的項目0個，涉及預算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元。
十、關于上海市無線電管理局2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市無線電管理局共有車輛6輛，其中，一般公務用車6輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用0車輛，其他用車主要包括0。單位價值200萬元以上大型設備2臺（套）。