上海市經濟和信息化委員會信息中心2015年度單位決算
第一部分 上海市經濟和信息化委員會信息中心概況
一、主要職責
為全市產業和信息化發展建設提供信息技術服務、信息系統的規劃、建設和維護；產業安全和經濟發展趨勢的預測分析；信息發布；信息咨詢；信息業務培訓；計算機網絡軟硬件開發。
二、機構設置
根據上述職責，上海市經濟和信息化委員會信息中心單位設3個內設機構，包括：綜合科、技術科、信息科。
第二部分 上海市經濟和信息化委員會信息中心
2015年度部門決算表
2015年度財務收支決算總表
|
單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
|
|
財政撥款收入 |
1,823.44 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業收入 |
508.8 |
國防支出 |
|
|
|
事業單位經營收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
? |
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
? |
|
社會保障和就業支出 |
0.16 |
|
|
? |
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
8.73 |
|
|
? |
|
節能環保支出 |
|
|
|
? |
|
城鄉社區事務支出 |
|
|
|
? |
|
農林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通運輸支出 |
|
|
|
? |
|
資源勘探信息等支出 |
2,292.07 |
|
|
? |
|
商業服務業等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
? |
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
5.55 |
|
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
2,332.24 |
本年支出合計 |
2,306.51 |
|
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
25.73 |
|
|
合 計 |
2,332.24 |
合 計 |
2,332.24 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
208 |
05 |
|
行政事業單位離退休 |
0.16 |
|
0.16 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
210 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
8.73 |
8.73 |
|
|
210 |
05 |
|
醫療保障 |
8.73 |
8.73 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事業單位醫療 |
8.73 |
8.73 |
|
|
215 |
|
|
資源勘探信息等支出 |
1,809.00 |
305.40 |
1,503.60 |
|
215 |
05 |
|
工業和信息產業監管 |
1,809.00 |
305.40 |
1,503.60 |
|
215 |
05 |
02 |
一般行政管理事務 |
305.40 |
305.40 |
|
|
215 |
05 |
10 |
工業和信息產業支持 |
1,503.60 |
|
1,503.60 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
5.55 |
5.55 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
5.55 |
5.55 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
5.55 |
5.55 |
|
|
合 計
合 計 |
1,823.44 |
319.68 |
1,503.76 |
|||
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
218.12 |
218.12 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
64.79 |
64.79 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
77.12 |
77.12 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
68.35 |
68.35 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
7.86 |
7.86 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
61.86 |
|
61.86 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
1.54 |
|
1.54 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
0 |
|
0 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
14.79 |
|
14.79 |
|
302 |
04 |
手續費 |
0 |
|
0 |
|
302 |
05 |
水費 |
3.26 |
|
3.26 |
|
302 |
06 |
電費 |
|
|
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
3.01 |
|
3.01 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業管理費 |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
0.65 |
|
0.65 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
8.2 |
|
8.2 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
|
|
|
|
302 |
14 |
租賃費 |
|
|
|
|
302 |
15 |
會議費 |
1.28 |
|
1.28 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
|
|
|
|
302 |
17 |
公務接待費 |
0.16 |
|
0.16 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
0.13 |
|
0.13 |
|
302 |
27 |
委托業務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
2.12 |
|
2.12 |
|
302 |
29 |
福利費 |
7.68 |
|
7.68 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
18.4 |
|
18.4 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
0.64 |
|
0.64 |
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
19.71 |
19.71 |
? |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
19.41 |
19.41 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.3 |
0.3 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
20 |
|
20 |
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
20 |
|
20 |
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計 |
319.68 |
237.82 |
81.86 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||||||
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行經費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
決算數 |
|
33.4 |
26.76 |
8.2 |
8.2 |
21.2 |
18.4 |
|
|
21.2 |
18.4 |
4 |
0.16 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|||||
注：上海市經濟和信息化委員會信息中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分 上海市經濟和信息化委員會信息中心2015年度決算情況說明
一、關于上海市經濟和信息化委員會信息中心單位2015年度決算收入情況說明
上海市經濟和信息化委員會信息中心單位2015年度決算收入總計2,332.24萬元，其中：財政撥款收入1,823.44萬元，占78.18%；事業收入508.8萬元，占21.82%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、關于上海市經濟和信息化委員會信息中心單位2015年度決算支出情況說明
單位2015年度決算支出總計2,306.51萬元，其中：基本支出319.68萬元，占13.86%；項目支出1,986.83萬元，占86.14%；上繳上級支出萬元，占%；對附屬單位補助支出萬元，占%；事業單位經營支出萬元，占%。
三、關于上海市經濟和信息化委員會信息中心單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計1,823.44萬元，具體情況如下：
1、“社會保障和就業支出——行政事業單位離退休”0.16萬元，其中：
“其他行政事業單位離退休支出”0.16萬元，主要用于單位離退休支出。
2、“醫療衛生和計劃生育支出——醫療保障”8.73萬元，其中：
“事業單位醫療支出”8.73萬元，主要用于單位職工醫療支出。
3、“資源勘探信息等支出——工業和信息產業監督”1,809萬元，其中：
“一般行政管理事務”305.40萬元，主要用于單位人員和公用經費。
“工業和信息產業支持”1,503.6萬元，主要用于市工業系統管理體系基本建設項目、專項資金項目管理與服務平臺、信息化資源管理系統等項目運維和市本級信息化項目支出預算業務管理系統升級改造等項目支出。
4、“住房保障支出——住房改革支出”5.55萬元，其中：
“住房公積金”5.55萬元，主要用于職工公積金支出。
四、關于上海市經濟和信息化委員會信息中心單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計319.68 萬元，具體情況如下：
1、工資福利支出218.12萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、社會保障費和其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出19.71萬元，主要用于住房公積金、其他對個人和家庭補助。
3、商品和服務支出61.86萬元，主要用于：辦公費、咨詢費、水費、郵電費、差旅費、因公出國費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
4、其他資本性支出20萬元，主要用于專用設備購置。
五、關于上海市經濟和信息化委員會信息中心單位2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海市經濟和信息化委員會信息中心2015年度“三公”經費決算數26.76萬元，比預算節約6.64萬元。2015年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是：單位按照《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，嚴格控制“三公”經費支出，加強經費管理。。其中：
因公出國（境）費決算8.2萬元，比預算節約0萬元，主要用于2人出國培訓（參團）。
公務用車購置及運行維護費決算18.4萬元，比預算節約2.8萬元，其中：公務用車購置費萬元，公務用車運行維護費18.4萬元。主要用于信息中心公務車輛運行維護，信息中心年末車輛7輛。
公務接待費決算0.16萬元，比預算節約3.84萬元，主要用于，說明中列明公務接待批次10批、40人次。
六、關于上海市經濟和信息化委員會信息中心單位2015年度機關運行經費決算數
上海市經濟和信息化委員會信息中心2015年度無機關運行經費。
七、關于上海市經濟和信息化委員會信息中心單位2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市經濟和信息化委員會信息中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市經濟和信息化委員會信息中心單位2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算1,613.56萬元，其中：政府采購貨物決算60萬元、政府采購工程決算萬元、政府采購服務決算1,553.56萬元。
2015年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額49.41萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額29.65萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算49.41萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算1,564.15萬元。
九、關于上海市經濟和信息化委員會信息中心單位2015年度預算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標管理的項目0個，涉及預算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元。
十、關于上海市經濟和信息化委員會信息中心單位2015年度國有資產占有使用情況
至2015年12月31日，上海市經濟和信息化委員會信息中心單位共有車輛7輛，其中，一般公務用車7輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。