上海市人力資源和社會保障局2015年度決算
第一部分 上海市人力資源和社會保障局概況
一、主要職責
（一）貫徹執行人力資源和社會保障工作的法律、法規、規章和方針、政策；研究起草人力資源和社會保障工作的地方性法規、規章草案，并組織實施有關地方性法規、規章；擬訂本市人力資源和社會保障事業發展規劃和政策，并組織實施和監督檢查上述規劃和政策。
（二）擬訂人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，促進建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置；負責境外人員在本市就業的管理工作；負責本市人才引進的管理工作。
（三）負責促進就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系，擬訂就業援助制度，促進創業帶動就業；完善職業資格制度，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度，配合擬訂高校畢業生就業政策；會同有關部門負責人才服務全國的有關工作；會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。
（四）會同有關部門擬訂機關事業單位人員工資收入分配政策，建立機關事業單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬訂機關事業單位人員福利和離退休政策；擬訂企業職工工資收入的宏觀調控政策，完善最低工資制度和工資支付保障機制。
（五）統籌擬訂勞動、人事爭議調解仲裁規定和勞動關系協調政策，完善勞動關系協調機制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處違法案件。
（六）會同有關部門指導事業單位人事制度改革，擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策；參與人才管理工作，制定專業技術人員管理和繼續教育政策，牽頭推進深化專業技術人員評價和職稱制度改革工作，健全博士后管理制度，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。
（七）負責國（境）外智力、國（境）外專家、留學人員來華（回國）工作或定居的管理，擬訂吸引國（境）外智力的有關政策，負責非教育系統出國（境）留學人員的派出和回國安置的協調工作，負責出國（境）培訓團組和人員的審核、管理工作。
（八）會同有關部門擬訂軍隊轉業干部安置政策和安置計劃，負責軍隊轉業干部的教育培訓工作，組織擬訂部分企業軍隊轉業干部解困和穩定政策，負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。
（九）負責行政機關公務員的綜合管理，擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置政策，會同有關部門擬訂本市榮譽制度、政府獎勵制度，配合有關部門開展政府公務員績效考核。
（十）會同有關部門擬訂農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。承擔市農民工工作聯席會議辦公室日常工作。
（十一）統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。統籌擬訂城鄉社會保險及其補充保險政策和標準，擬訂社會保險關系的轉移銜接政策，統籌擬訂機關企事業單位和其他社會組織、社會成員的基本養老保險政策；會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監督制度，組織編制社會保險基金預決算草案，按規定做好社會保險基金保值增值的監督管理工作。
（十二）負責擬訂基本醫療保險、工傷保險、生育保險支付標準、診療項目、用藥及服務設施范圍、定點醫療機構與定點藥店費用結算審核等管理辦法，負責基本醫療保險就醫管理和監督工作，負責醫療保險基金支付方式改革工作；會同有關部門研究擬訂醫療制度改革相關政策。
（十三）負責就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和各類社會保險基金總體收支平衡。
（十四）負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。
（十五）承辦市政府交辦的其他事項。
二、機構設置
根據上述職責，上海市人力資源和社會保障局設27個內設機構，包括：辦公室、信訪辦公室、法規處、政策研究室、組織人事處（老干部處）、財務處、綜合計劃處、人力資源開發與市場管理處、就業促進處（失業保險處）、工資處、調解仲裁管理處、專業技術人員管理處（事業單位人事管理處）、職業能力建設處、軍官轉業安置處（自主擇業軍轉干部管理處）、勞動關系處、勞動保障監察管理處、城鎮養老保險處、農村養老保險處、工傷福利保險處、醫療保險處（醫療保險支付處）、定點醫藥監管處、社會保險基金監督處、外國專家與留學人員工作處（國際合作處）、紀檢監察室（機關紀委）、黨委辦公室（機關黨委）、工會、團委。
第二部分 上海市人力資源和社會保障局2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
|
財政撥款收入 |
33,206.19 |
一般公共服務支出 |
11,529.52 |
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業收入 |
|
國防支出 |
|
|
事業單位經營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
63.92 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業支出 |
14,046.92 |
|
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
7,670.64 |
|
|
|
節能環保支出 |
|
|
|
|
城鄉社區事務支出 |
|
|
|
|
農林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業服務業等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
229.25 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
33,270.11 |
本年支出合計 |
33,476.33 |
|
動用歷年結余 |
206.22 |
本年結余 |
|
|
合計 |
33,476.33 |
合計 |
33,476.33 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
單位：萬元 |
|||||||
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計 |
33,176.68 |
8,000.51 |
25,176.17 |
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
11,529.52 |
5,988.93 |
5,540.59 |
|
3 |
201 |
10 |
|
人力資源事務 |
11,529.52 |
5,988.93 |
5,540.59 |
|
4 |
201 |
10 |
01 |
行政運行 |
5,988.93 |
5,988.93 |
|
|
5 |
201 |
10 |
02 |
一般行政管理事務 |
2,844.74 |
|
2,844.74 |
|
6 |
201 |
10 |
06 |
軍隊轉業干部安置 |
1,534.46 |
|
1,534.46 |
|
7 |
201 |
10 |
07 |
博士后日常經費 |
1,161.39 |
|
1,161.39 |
|
8 |
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
13,747.27 |
1,631.49 |
12,115.78 |
|
9 |
208 |
01 |
|
人力資源和社會保障管理事務 |
4,621.71 |
|
4,621.71 |
|
10 |
208 |
01 |
02 |
一般行政管理事務 |
4,055.69 |
|
4,055.69 |
|
11 |
208 |
01 |
99 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
566.02 |
|
566.02 |
|
12 |
208 |
03 |
|
財政對社會保險基金的補助 |
935.96 |
|
935.96 |
|
13 |
208 |
03 |
03 |
財政對基本醫療保險基金的補助 |
935.96 |
|
935.96 |
|
14 |
208 |
05 |
|
行政事業單位離退休 |
1,804.28 |
1,631.49 |
172.79 |
|
15 |
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
1,793.24 |
1,631.49 |
161.75 |
|
16 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
11.04 |
|
11.04 |
|
17 |
208 |
99 |
|
其他社會保障和就業支出 |
6,385.33 |
|
6,385.33 |
|
18 |
208 |
99 |
01 |
其他社會保障和就業支出 |
6,385.33 |
|
6,385.33 |
|
19 |
210 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
7,670.64 |
150.84 |
7,519.80 |
|
20 |
210 |
05 |
|
醫療保障 |
150.84 |
150.84 |
|
|
21 |
210 |
05 |
01 |
行政單位醫療 |
150.84 |
150.84 |
|
|
22 |
210 |
99 |
|
其他醫療衛生與計劃生育支出 |
7,519.80 |
|
7,519.80 |
|
23 |
210 |
99 |
01 |
其他醫療衛生與計劃生育支出 |
7,519.80 |
|
7,519.80 |
|
24 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
229.25 |
229.25 |
|
|
25 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
229.25 |
229.25 |
|
|
26 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
229.25 |
229.25 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數 |
||||
|
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
4,710.23 |
4,710.23 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
1,061.90 |
1,061.90 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
2,481.73 |
2,481.73 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
421.62 |
421.62 |
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
556.12 |
556.12 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
0 |
0 |
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
0 |
0 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
188.86 |
188.86 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
1,356.01 |
|
1,356.01 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
91.63 |
|
91.63 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
18.20 |
|
18.20 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
0.00 |
|
0.00 |
|
302 |
04 |
手續費 |
0.27 |
|
0.27 |
|
302 |
05 |
水費 |
1.07 |
|
1.07 |
|
302 |
06 |
電費 |
58.28 |
|
58.28 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
68.54 |
|
68.54 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
|
302 |
09 |
物業管理費 |
69.77 |
|
69.77 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
17.00 |
|
17.00 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
160.30 |
|
160.30 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
80.45 |
|
80.45 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
7.68 |
|
7.68 |
|
302 |
15 |
會議費 |
1.64 |
|
1.64 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
0.14 |
|
0.14 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
31.98 |
|
31.98 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
0.00 |
|
0.00 |
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
0.00 |
|
0.00 |
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
0.00 |
|
0.00 |
|
302 |
26 |
勞務費 |
0.48 |
|
0.48 |
|
302 |
27 |
委托業務費 |
0.00 |
|
0.00 |
|
302 |
28 |
工會經費 |
60.30 |
|
60.30 |
|
302 |
29 |
福利費 |
78.91 |
|
78.91 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
69.97 |
|
69.97 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
531.68 |
|
531.68 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
0.00 |
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
7.72 |
|
7.72 |
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
1,864.87 |
1,864.87 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
382.50 |
382.50 |
|
|
303 |
02 |
退休費 |
1,248.99 |
1,248.99 |
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
07 |
醫療費 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
08 |
助學金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
229.25 |
229.25 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
4.13 |
4.13 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
69.40 |
|
69.40 |
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
69.40 |
|
69.40 |
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計 |
8,000.51 |
6,575.10 |
1,425.41 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費
及機關運行經費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行經費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
決算數 |
|
417.90 |
272.05 |
245.4 |
163.85 |
73.50 |
69.97 |
|
|
73.50 |
69.97 |
99.00 |
38.22 |
1,425.41 |
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市人力資源和社會保障局2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分 上海市人力資源和社會保障局2015年度決算情況說明
一、關于上海市人力資源和社會保障局2015年度決算收入情況說明
上海市人力資源和社會保障局2015年度決算收入總計33,270.11萬元，其中：財政撥款收入33,206.19萬元，占99.81%；其他收入63.92萬元，占0.19%。
二、關于上海市人力資源和社會保障局2015年度決算支出情況說明
上海市人力資源和社會保障局2015年度決算支出總計33,476.33萬元，其中：基本支出8,300.16萬元，占24.79 %；項目支出25,176.17萬元，占75.21%。
三、關于上海市人力資源和社會保障局2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市人力資源和社會保障局2015年決算一般公共預算財政撥款支出總計33,177萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務支出-人力資源事務”2015年度決算11,529.52萬元，其中：
“行政運行”2015年度決算5,988.93萬元，主要用于本單位的基本支出。
“一般行政管理事務”2015年度決算2,844.74萬元，主要用于本單位的其他項目支出。
“軍隊轉業干部安置”2015年度決算1,534.46萬元，主要用于軍轉干部安置、培訓等方面的支出。
“博士后日常經費”2015年度決算1,161.39萬元，主要用于博士后人員日常經費及相應管理工作經費支出。
2．“社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務”2015年度決算4,622萬元，其中：
“一般行政管理事務”2015年度決算4,055.69萬元，主要用于本單位的其他項目支出。
“其他人力資源和社會保障管理事務支出”2015年度決算566.02萬元，主要用于本單位其他人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
3．“社會保障和就業支出-財政對社會保險基金的補助”2015年度決算935.96萬元，其中：
“財政對基本醫療保險基金的補助”2015年度決算935.96萬元，主要用于在鄉二等乙級以上革命傷殘軍人醫療補助支出。
4．“社會保障和就業支出-行政事業單位離退休”2015年度決算1,804.28萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算1,793.24萬元，主要用于本單位開支的離退休經費。
“其他行政事業單位離退休支出”2015年度決算11.04萬元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
5．“社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出”2015年度決算6,385.33萬元，其中：
“其他社會保障和就業支出”2015年度決算6,385.33萬元，主要用于其他促進人才發展專項經費的支出。
6．“醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障”2015年度決算151萬元，其中：
“行政單位醫療”2015年度決算150.84萬元，主要用于本單位繳納的醫療保險費等方面的支出。
7．“醫療衛生與計劃生育支出-其他醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算7,519.8萬元，其中：
“其他醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算7,519.8萬元，主要用于單位醫療衛生方面的其他支出。
8．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算229.25萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算229.25萬元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關于人力資源和社會保障局2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市人力資源和社會保障局2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出總計8,000.51 萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出4,710.23萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。
2．商品和服務支出1,356.01萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3．對個人和家庭補助1,864.87萬元，主要用于離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
4．其他資本性支出69 .4萬元，主要用于辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
五、關于上海市人力資源和社會保障局2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海市人力資源和社會保障局2015年“三公經費”決算數272.05萬元，比預算節約145.85萬元。2015年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是貫徹落實厲行節約反對浪費的政策要求。其中：
因公出國經費決算163.85萬元，比預算節約81.55萬元，主要用于，安排本單位人員國際合作交流、重大項目洽談、業務考察、境外培訓研修等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。2015年度因公出國團組數為10個、累計37人次。
公務用車購置及運行經費決算69.97萬元，比預算節約3.53萬元，其中：公務用車運行費69.97萬元，主要用于安排公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2015年度無公務用車購置數，年末公務用車保有量56輛。
公務接待經費決算38.22萬元，比預算節約60.78萬元，主要用于安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2015年公務接待172批次、累計1,242人次。
六、關于上海市人力資源和社會保障局2015年度機關運行經費決算數
機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市人力資源和社會保障局2015年度機關運行經費決算數1,425.41 萬元。
七、關于上海市人力資源和社會保障局2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市人力資源和社會保障局2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市人力資源和社會保障局2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算538.36萬元，其中：政府采購貨物決算121.66萬元、無政府采購工程決算、政府采購服務決算416.7萬元。
2015年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額185.9萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額90.9萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算158.32萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算350.04萬元。
九、關于上海市人力資源和社會保障局2015年度預算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標管理的項目3個，涉及預算金額8,443萬元。2015年度無績效評價項目。
十、關于上海市人力資源和社會保障局2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市人力資源和社會保障局局機關共有車輛56輛，其中，一般公務用車56輛。單位價值200萬元以上大型設備3臺（套）。