上海市閘北區就業促進中心2015年度決算
第一部分 上海市閘北區就業促進中心概況
一、主要職責
（一）組織開展本區域勞動力和外勞力資源管理；
（二）職業介紹，組建專職的職業指導員隊伍，開展有針對性的職業指導，為求職者提供個性化的職業指導，指導參加職業培訓；
（三）管理本區域的失業保險工作；
（四）組織開展開業指導服務；
（五）負責本區域就業困難人員的就業保障工作、就業困難人員認定和個人信息動態維護；就業服務政策的咨詢和宣傳，就業援助員隊伍管理；
（六）負責街道、鎮勞動保障工作業務指導等業務工作。
二、機構設置
根據上述職責，上海市閘北區就業促進中心內設“六科一室”，即：職業介紹科、職業培訓科、資源管理科（下轄新設的外勞力管理業務窗口）、失業保險科、開業指導科、財務管理科及綜合辦公室。
第二部分 上海市閘北區就業促進中心2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
|
財政撥款收入 |
1,346.75 |
一般公共服務支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業收入 |
0 |
國防支出 |
|
|
事業單位經營收入 |
0 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
207.15 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業支出 |
1,418.96 |
|
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
79.32 |
|
|
|
節能環保支出 |
|
|
|
|
城鄉社區事務支出 |
|
|
|
|
農林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業服務業等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
37.25 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
1,553.90 |
本年支出合計 |
1,535.53 |
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
18.37 |
|
合計 |
1,553.90 |
合計 |
1,553.90 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計 |
1,346.75 |
1,251.25 |
95.50 |
|
2 |
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
1,230.18 |
1,134.68 |
95.50 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力資源和社會保障管理事務 |
1,229.10 |
1,134.68 |
94.42 |
|
4 |
208 |
01 |
11 |
公共就業服務和職業技能鑒定機構 |
1,229.10 |
1,134.68 |
94.42 |
|
5 |
208 |
05 |
|
行政事業單位離退休 |
1.08 |
0 |
1.08 |
|
6 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
1.08 |
0 |
1.08 |
|
7 |
210 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
79.32 |
79.32 |
|
|
8 |
210 |
05 |
|
醫療保障 |
79.32 |
79.32 |
0 |
|
9 |
210 |
05 |
02 |
事業單位醫療 |
79.32 |
79.32 |
0 |
|
10 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
37.25 |
37.25 |
0 |
|
11 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
37.25 |
37.25 |
0 |
|
12 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
37.25 |
37.25 |
0 |
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數 |
||||
|
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
978.95 |
978.95 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
158.86 |
158.86 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
28.48 |
28.48 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
189.60 |
189.60 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
455.81 |
455.81 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
146.20 |
146.20 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
208.55 |
|
208.55 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
18.68 |
|
18.68 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
1.50 |
|
1.50 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
2.23 |
|
2.23 |
|
302 |
04 |
手續費 |
0.08 |
|
0.08 |
|
302 |
05 |
水費 |
8.37 |
|
8.37 |
|
302 |
06 |
電費 |
22.04 |
|
22.04 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
9.57 |
|
9.57 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業管理費 |
66.08 |
|
66.08 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
3.00 |
|
3.00 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
20.52 |
|
20.52 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
3.72 |
|
3.72 |
|
302 |
15 |
會議費 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓費 |
1.87 |
|
1.87 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
0.15 |
|
0.15 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
27 |
委托業務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
9.36 |
|
9.36 |
|
302 |
29 |
福利費 |
16.36 |
|
16.36 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
23.02 |
|
23.02 |
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
41.85 |
41.85 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
0.76 |
0.76 |
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
40.63 |
40.63 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.46 |
0.46 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
21.90 |
|
21.90 |
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
21.90 |
|
21.90 |
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計 |
1,251.25 |
1,020.80 |
230.45 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費
及機關運行經費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行經費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
決算數 |
|
2.60 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.60 |
0.15 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市閘北區就業促進中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分 上海市閘北區就業促進中心2015年度決算情況說明
一、關于上海市閘北區就業促進中心2015年度決算收入情況說明
上海市閘北區就業促進中心2015年度決算收入總計1,553.90萬元，其中：財政撥款收入1,346.75萬元，占86.7 %；其他收入207.15萬元，占13.3%。
二、關于上海市閘北區就業促進中心2015年度決算支出情況說明
上海市閘北區就業促進中心2015年度決算支出總計1,535.53萬元，其中：基本支出1,440.03萬元，占93.8 %；項目支出95.50萬元，占6.2%。
三、關于上海市閘北區就業促進中心2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市閘北區就業促進中心2015年決算一般公共預算財政撥款支出總計1,346.75萬元，具體情況如下：
1．“社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務”2015年度決算1,229.10萬元，其中：
“公共就業服務和職業技能鑒定機構”2015年度決算1,229.10萬元，主要用于本單位公共就業服務支出。
2．“社會保障和就業支出-行政事業單位離退休”2015年度決算1.08萬元，其中：
“其他行政事業單位離退休支出”2015年度決算1.08萬元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3．“醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障”2015年度決算79.32萬元，其中：
“事業單位醫療”2015年度決算79.32萬元，主要用于本單位繳納的醫療保險費等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算37.25萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算37.25萬元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關于上海市閘北區就業促進中心2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市閘北區就業促進中心2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出總計1,251.25萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出978.95萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。
2．商品和服務支出208.55萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3．對個人和家庭補助41.85萬元，主要用于退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
4．其他資本性支出21.90 萬元，主要用于辦公設備購置。
五、關于上海市閘北區就業促進中心2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海市閘北區就業促進中心2015年“三公經費”決算數0.15萬元，比預算節約2.45萬元。2015年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是貫徹落實厲行節約反對浪費的政策要求。其中：
2015年度無因公出國經費決算。
2015年度無公務用車購置及運行經費決算。
公務接待經費決算0.15萬元，比預算節約2.45萬元，主要用于安排國家重大政策調研、專項檢查以及接待交流等執行公務或開展業務所需伙食費等支出。2015年公務接待1批次、累計12人次。
六、關于上海市閘北區就業促進中心2015年度機關運行經費決算數
上海市閘北區就業促進中心2015年度無機關運行經費。
七、關于上海市閘北區就業促進中心2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市閘北區就業促進中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市閘北區就業促進中心2015年度政府采購情況
2015年度本部門政府采購決算總額90.79萬元，其中：政府采購貨物決算25.55萬元、政府采購服務決算65.24萬元、無政府采購工程決算。
2015年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額65.24萬元，無面向小微企業預留政府采購項目預算金額。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算62.52萬元；在其他政府采購項目中，無由中小企業供應商中標或成交的。
九、關于上海市閘北區就業促進中心2015年度預算績效情況
2015年度，本部門無實行績效目標管理的項目，無績效評價項目。
十、關于上海市閘北區就業促進中心2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市閘北區就業促進中心無車輛。本單位無單位價值200萬元以上大型設備。