上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算
第一部分 上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心概況
一、主要職責(zé)
（一）提供公共就業(yè)服務(wù)，職業(yè)介紹，組建專職的職業(yè)指導(dǎo)員隊(duì)伍，開展有針對性的、個(gè)性化的職業(yè)指導(dǎo)，指導(dǎo)參加職業(yè)培訓(xùn)；
（二）管理本區(qū)域的失業(yè)保險(xiǎn)工作；
（三）組織開展開業(yè)指導(dǎo)服務(wù)；
（四）組織開展本區(qū)域勞動力和外勞力資源管理；
（五）公益性人事人才服務(wù)，負(fù)責(zé)本區(qū)域就業(yè)困難人員的就業(yè)保障工作、就業(yè)困難人員認(rèn)定和個(gè)人信息動態(tài)維護(hù)；就業(yè)服務(wù)政策的咨詢和宣傳，就業(yè)援助員隊(duì)伍管理；
（六）負(fù)責(zé)街道（鎮(zhèn)）勞動保障工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)等業(yè)務(wù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和4個(gè)分支機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、職業(yè)介紹管理部、人力資源管理部、開業(yè)指導(dǎo)就業(yè)援助部、失業(yè)保險(xiǎn)管理部、外來人員就業(yè)管理部、公共人事服務(wù)部、培訓(xùn)考務(wù)部、職業(yè)培訓(xùn)管理鑒定部。4個(gè)分支機(jī)構(gòu)分別是：江浦分中心、五角場分中心、敦化分中心、鞍山分中心。
第二部分 上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
2,597.68 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
0 |
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
0 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
173.28 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
2,367.53 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
201.46 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
94.01 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
2,770.96 |
本年支出合計(jì) |
2,663.00 |
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
107.96 |
|
合計(jì) |
2,770.96 |
合計(jì) |
2,770.96 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計(jì) |
2,597.68 |
2,560.99 |
36.69 |
|
2 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
2,302.21 |
2,265.52 |
36.69 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
2,300.29 |
2,265.52 |
34.77 |
|
4 |
208 |
01 |
11 |
公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) |
2,300.29 |
2,265.52 |
34.77 |
|
5 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
1.92 |
|
1.92 |
|
6 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
1.92 |
|
1.92 |
|
7 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
201.46 |
201.46 |
|
|
8 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
201.46 |
201.46 |
|
|
9 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
201.46 |
201.46 |
|
|
10 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
94.01 |
94.01 |
|
|
11 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
94.01 |
94.01 |
|
|
12 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
94.01 |
94.01 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
2,122.52 |
2,122.52 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
349.41 |
349.41 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
68.74 |
68.74 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費(fèi) |
516.06 |
516.06 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
1,128.60 |
1,128.60 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
59.70 |
59.70 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
334.32 |
|
334.32 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
21.92 |
|
21.92 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
3.68 |
|
3.68 |
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
4.05 |
|
4.05 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.32 |
|
0.32 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
7.22 |
|
7.22 |
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
20.41 |
|
20.41 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
23.72 |
|
23.72 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
73.48 |
|
73.48 |
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
8.74 |
|
8.74 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
31.02 |
|
31.02 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
6.59 |
|
6.59 |
|
302 |
15 |
會議費(fèi) |
0.88 |
|
0.88 |
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
11.61 |
|
11.61 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.18 |
|
2.18 |
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
20.52 |
|
20.52 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費(fèi) |
24.60 |
|
24.60 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
43.46 |
|
43.46 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
29.90 |
|
29.90 |
|
303 |
|
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
101.57 |
101.57 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
2.63 |
2.63 |
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
94.01 |
94.01 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
4.93 |
4.93 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
2.58 |
|
2.58 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
2.58 |
|
2.58 |
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計(jì) |
2,560.99 |
2,224.09 |
336.90 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||
|
購置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
|||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
2．99 |
2．18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2．99 |
2．18 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算收入情況說明
上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算收入總計(jì)2,770.96萬元，其中：財(cái)政撥款收入2,597.68萬元，占93.75%；其他收入173.28萬元，占6.25%。
二、關(guān)于上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算支出情況說明
上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算支出總計(jì)2,663.00萬元，其中：基本支出2,594.78萬元，占97.44 %；項(xiàng)目支出68.22萬元，占2.56%。
三、關(guān)于上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)2,597.68萬元，具體情況如下：
1．“社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)”2015年度決算2,300.29萬元，其中：
“公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)”2015年度決算2,300.29萬元，主要用于本單位公共就業(yè)服務(wù)支出。
2．“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算1.92萬元，其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算1.92萬元，主要用于本單位開支的其他離退休經(jīng)費(fèi)。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算201.46萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算201.46萬元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算94.01萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算94.01萬元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關(guān)于上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)2,560.99萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出2,122.52萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出。
2．商品和服務(wù)支出334.32萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3．對個(gè)人和家庭補(bǔ)助101.57萬元，主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
4．其他資本性支出2.58 萬元，主要用于辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
五、關(guān)于上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)2.18萬元，比預(yù)算節(jié)約0.81萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的政策要求。其中：
2015年度本單位無因公出國經(jīng)費(fèi)決算。
2015年度本單位無公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算2.18萬元，比預(yù)算節(jié)約0.81萬元，主要用于安排國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需伙食費(fèi)等支出。2015年度本單位公務(wù)接待23批次、累計(jì)536人次。
六、關(guān)于上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算總額86.28萬元，其中：政府采購貨物決算12.80萬元、政府采購服務(wù)決算73.48萬元、無政府采購工程決算。
2015年度本單位無面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額，無面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，無由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的；在其他政府采購項(xiàng)目中，無由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的。
九、關(guān)于上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度預(yù)算績效情況
2015年度，本部門無實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目，無績效評價(jià)項(xiàng)目。
十、關(guān)于上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本單位無車輛，本單位無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。