上海市松江就業(yè)促進中心2015年度決算
第一部分 上海市松江區(qū)就業(yè)促進中心概況
一、主要職責(zé)
（一）、組織開展本轄區(qū)勞動力資源管理工作。辦理招、退工登記備案手續(xù)和檔案管理以及勞動者個人信息維護工作，組織開展勞動力資源調(diào)查；
（二）、組織開展本轄區(qū)職業(yè)介紹工作。接受用人單位的用工和勞動者求職登記工作，收集和發(fā)布空崗信息，提供崗位信息查詢服務(wù)，匹配供需雙方信息，開展專業(yè)人員職業(yè)介紹工作；
（三）、組建專職職業(yè)指導(dǎo)員隊伍，開展有針對性的職業(yè)指導(dǎo)，為求職者提供個性化服務(wù)，指導(dǎo)參加職業(yè)培訓(xùn)；
（四）、管理本轄區(qū)失業(yè)保險工作。負責(zé)失業(yè)保險財務(wù)管理工作，對失業(yè)保險基金使用情況進行跟蹤和監(jiān)督；負責(zé)核定失業(yè)人員享受失業(yè)保險的期限和標(biāo)準，負責(zé)失業(yè)保險待遇的審批、核銷和發(fā)放，負責(zé)享受失業(yè)保險的個人信息記載工作等；
（五）、組織開展本轄區(qū)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)工作。負責(zé)非正規(guī)勞動組織與公益性勞動組織的管理，協(xié)調(diào)和落實各項創(chuàng)業(yè)優(yōu)惠政策；負責(zé)創(chuàng)業(yè)咨詢支持、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)融資支持、創(chuàng)業(yè)信息服務(wù)；
（六）、負責(zé)本轄區(qū)就業(yè)困難人員的就業(yè)保障工作，就業(yè)困難人員的認定，就業(yè)困難人員個人信息的動態(tài)維護；
（七）、負責(zé)來滬從業(yè)人員靈活就業(yè)登記和《上海市居住證》的審核指導(dǎo)工作；
（八）、負責(zé)用工單位招用來滬從業(yè)人員的用工洽談、錄用和退工備案；做好對來滬從業(yè)人員的職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo)；
（九）、提供境外人員（外國人、臺港澳人員、華僑）的就業(yè)證、核準證的變更、延期和年檢的業(yè)務(wù)受理；提供就業(yè)證、核準證的變更、延期和年檢業(yè)務(wù)的反饋信息查詢；
（十）、負責(zé)做好本區(qū)職業(yè)培訓(xùn)的指導(dǎo)工作，具體落實本區(qū)職業(yè)技能大賽的各項舉辦工作；職業(yè)技能類公共實訓(xùn)基地及項目的立項、開發(fā)、提升及運行維護管理。
（十一）、具體負責(zé)本區(qū)職業(yè)培訓(xùn)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)和中小微企業(yè)職業(yè)培訓(xùn)公共服務(wù)平臺的運作、維護和監(jiān)管；
（十二）、負責(zé)局系統(tǒng)信息管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能的維護；
（十三）、完成上級部門交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
按照上述職責(zé)，上海市松江區(qū)就業(yè)促進中心內(nèi)設(shè)8個業(yè)務(wù)部門，即：
辦公室、財務(wù)科、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科、失業(yè)保險科、職業(yè)介紹科、職業(yè)培訓(xùn)科、來滬人員就業(yè)科、信息管理科。
第二部分 上海市松江區(qū)就業(yè)促進中心2015年度決算表
2015年度財務(wù)收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
1,081.94 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
0 |
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
0 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
76.69 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
1,057.68 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
54.25 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
42.26 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
1,158.63 |
本年支出合計 |
1,154.19 |
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
4.44 |
|
合計 |
1,158.63 |
合計 |
1,158.63 |
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計 |
1,081.94 |
1,051.52 |
30.42 |
|
2 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
985.43 |
955.01 |
30.42 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
984.79 |
955.01 |
30.42 |
|
4 |
208 |
01 |
11 |
公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機構(gòu) |
984.79 |
955.01 |
29.78 |
|
5 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
0.64 |
|
0.64 |
|
6 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.64 |
|
0.64 |
|
7 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
54.25 |
54.25 |
|
|
8 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
54.25 |
54.25 |
|
|
9 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
54.25 |
54.25 |
|
|
10 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
42.26 |
42.26 |
|
|
11 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
42.26 |
42.26 |
|
|
12 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
42.26 |
42.26 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
888.00 |
888.00 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
159.79 |
159.79 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
28.73 |
28.73 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
201.2 |
201.2 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
478.93 |
478.93 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
19.35 |
19.35 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
108.17 |
|
108.17 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
18.57 |
|
18.57 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
6.84 |
|
6.84 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.06 |
|
0.06 |
|
302 |
05 |
水費 |
0.52 |
|
0.52 |
|
302 |
06 |
電費 |
|
|
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
3.97 |
|
3.97 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
16.19 |
|
16.19 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
2.16 |
|
2.16 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
33.67 |
|
33.67 |
|
302 |
15 |
會議費 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費 |
1.36 |
|
1.36 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費 |
0.44 |
|
0.44 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費 |
0.04 |
|
0.04 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
8.1 |
|
8.1 |
|
302 |
29 |
福利費 |
11.54 |
|
11.54 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運行維護費 |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.71 |
|
4.71 |
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
43.6 |
43.6 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
1.1 |
1.1 |
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
42.26 |
42.26 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
11.75 |
|
11.75 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
11.75 |
|
11.75 |
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計 |
1,051.52 |
931.60 |
119.92 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費
及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關(guān)運行經(jīng)費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
2.16 |
0.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.16 |
0.44 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市松江區(qū)就業(yè)促進2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市松江區(qū)就業(yè)促進中心2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市松江區(qū)就業(yè)促進中心2015年度決算收入情況說明
上海市松江區(qū)就業(yè)促進中心2015年度決算收入總計1,158.63萬元，其中：財政撥款收入1,081.94萬元，占93.39%；其他收入76.69萬元，占6.61%。
二、關(guān)于上海市松江區(qū)就業(yè)促進中心2015年度決算支出情況說明
上海市松江區(qū)就業(yè)促進中心2015年度決算支出總計1,154.19萬元，其中：基本支出1,113.91萬元，占96.51 %；項目支出40.28萬元，占3.49%。
三、關(guān)于上海市松江區(qū)就業(yè)促進中心2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
上海市松江區(qū)就業(yè)促進中心單位2015年決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計1,081.94萬元，具體情況如下：
1．“社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)”2015年度決算984.79萬元，其中：
“公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機構(gòu)”2015年度決算984.79萬元，主要用于本單位公共就業(yè)服務(wù)支出。
2．“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算0.64萬元，其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.64萬元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算54.25萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算54.25萬元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險費等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算42.26萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算42.26萬元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關(guān)于松江區(qū)就業(yè)促進中心2015年決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
上海市松江區(qū)就業(yè)促進中心2015年決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計1,051.52萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出888.00萬元，主要用于本單位基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。
2．商品和服務(wù)支出108.17萬元，主要用于本單位辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
3．對個人和家庭補助43.6萬元，主要用于本單位離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
4．其他資本性支出11.75萬元，主要用于本單位辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
五、關(guān)于上海市松江區(qū)就業(yè)促進中心2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市松江區(qū)就業(yè)促進中心2015年“三公經(jīng)費”決算數(shù)0.44萬元，比預(yù)算節(jié)約1.72萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費的政策要求。其中：
無因公出國經(jīng)費決算。
無公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算。
公務(wù)接待經(jīng)費決算0.44萬元，比預(yù)算節(jié)約1.72萬元，主要用于，國家重大政策調(diào)研、專項檢查等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2015年公務(wù)接待5批次、累計340人次。
六、關(guān)于上海市松江區(qū)就業(yè)促進中心2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)
上海市松江區(qū)就業(yè)促進中心2015年度無機關(guān)運行經(jīng)費。
七、關(guān)于上海市松江區(qū)就業(yè)促進中心2015年度決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
上海市松江區(qū)就業(yè)促進中心2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
八、關(guān)于上海市松江區(qū)就業(yè)促進中心2015年度政府采購情況
2015年度本部門政府采購決算總額23.59萬元，其中：政府采購貨物決算23.59萬元、無政府采購服務(wù)決算、無政府采購工程決算。
2015年度本單位無門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額，無面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中，無中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交；在其他政府采購項目中，無中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交。
九、關(guān)于上海市松江區(qū)就業(yè)促進中心2015年度預(yù)算績效情況
2015年度，本部門無實行績效目標(biāo)管理的項目，無績效評價項目。
十、關(guān)于上海市松江區(qū)就業(yè)促進中心2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本單位無車輛，本單位無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。