上海市土地儲備中心長興分中心
2015年度部門決算
第一部分 上海市土地儲備中心長興分中心概況
一、主要職責
上海市土地儲備中心長興分中心負責長興島的土地儲備工作，負責編制土地儲備規(guī)劃、計劃及相關儲備工作的實施。
二、機構(gòu)設置
上海市土地儲備中心長興分中心無內(nèi)設機構(gòu)。
第二部分 上海市土地儲備中心長興分中心
2015年度部門決算表
2015年度財務收支決算總表
|
單位：萬元 |
||||
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收 入 |
支 出 |
|||
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項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
|
財政撥款收入 |
82.98 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
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|
科學技術支出 |
|
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|
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|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.73 |
|
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 |
81.77 |
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|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
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|
資源勘探信息等支出 |
|
|
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|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
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|
金融支出 |
|
|
|
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|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
0.47 |
|
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
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|
|
其他支出 |
|
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|
債務還本支出 |
|
|
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|
債務付息支出 |
|
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|
本年收入合計 |
82.98 |
本年支出合計 |
82.98 |
|
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
|
|
|
合 計 |
82.98 |
合 計 |
82.98 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
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|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
1 |
|
|
|
合 計 |
82.98 |
21.78 |
61.20 |
|
|
2 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
3 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
4 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
5 |
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
81.77 |
20.57 |
61.20 |
|
|
6 |
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
81.77 |
20.57 |
61.20 |
|
|
7 |
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
81.77 |
20.57 |
61.20 |
|
|
8 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
9 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
10 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
0.47 |
0.47 |
|
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
單位：萬元 |
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|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
|
類 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
12.31 |
12.31 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
6.28 |
6.28 |
|
|
|
301 |
03 |
獎金 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
2.85 |
2.85 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
9 |
|
9 |
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
3.99 |
|
3.99 |
|
|
302 |
02 |
印刷費 |
|
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.01 |
|
0.01 |
|
|
302 |
05 |
水費 |
|
|
|
|
|
302 |
06 |
電費 |
|
|
|
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
|
|
|
|
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
|
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
|
|
|
|
|
302 |
14 |
租賃費 |
5 |
|
5 |
|
|
302 |
15 |
會議費 |
|
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓費 |
|
|
|
|
|
302 |
17 |
公務接待費 |
|
|
|
|
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
|
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務費 |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
公會經(jīng)費 |
|
|
|
|
|
302 |
29 |
福利費 |
|
|
|
|
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
|
|
|
|
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合 計 |
21.78 |
12.78 |
9 |
|||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表
|
單位：萬元 |
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|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關運行經(jīng)費 |
||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
|||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
||||||||||||
|
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
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注：上海市土地儲備中心長興分中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市土地儲備中心長興分中心2015年度決算
情況說明
一、關于上海市土地儲備中心長興分中心單位2015年度決算收入情況說明
上海市土地儲備中心長興分中心2015年度決算收入總計82.98萬元，其中：財政撥款收入82.98萬元，占100%。
二、關于上海市土地儲備中心長興分中心單位2015年度決算支出情況說明
上海市土地儲備中心長興分中心2015年度決算支出總計82.98萬元，其中：基本支出21.78萬元，占26.24%；項目支出61.2萬元，占73.76%。
三、關于上海市土地儲備中心長興分中心單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市土地儲備中心長興分中心2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計82.98萬元，具體情況如下：
1、醫(yī)療保障,0.73萬元，其中：事業(yè)單位醫(yī)療0.73萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療
2、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務81.77萬元，其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出81.77萬元，主要用于：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出
3、住房改革支出0.47萬元，主要用于：住房公積金
四、關于上海市土地儲備中心長興分中心單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市土地儲備中心長興分中心2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計21.78 萬元，具體情況如下：
1.“工資福利支出”12.31萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等項目。
2.“商品和服務支出” 9萬元，主要用于：辦公費、手續(xù)費、租賃費等項目
3、“對個人和家庭補助”0.47萬元，主要用于住房公積金。
五、關于上海市土地儲備中心長興分中心單位2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市土地儲備中心長興分中心2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)0萬元。
六、關于上海市土地儲備中心長興分中心單位2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)
上海市土地儲備中心長興分中心2015年度無機關運行經(jīng)費。
七、關于上海市土地儲備中心長興分中心單位2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市土地儲備中心長興分中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市土地儲備中心長興分中心單位2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算40萬元，其中：政府采購服務決算40萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額40.16萬元，在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算40萬元。
九、關于上海市土地儲備中心長興分中心單位2015年度預算績效情況
2015年度，本單位實行未實施績效目標管理。
十、關于上海市土地儲備中心長興分中心單位2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位無車輛。