上海市科學技術協會（本級）2015年度決算
第一部分 上海市科學技術協會（本級）單位概況
一、主要職責
1.開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展，促進學科間的聯系和滲透，促進自然科學、技術科學和社會科學的結合，推動自主創新。
2.組織科學技術工作者為建立以企業為主體的技術創新體系、全面提升企業的自主創新能力作貢獻。
3.依照《中華人民共和國科學技術普及法》，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。捍衛科學尊嚴，推廣先進技術，開展青少年科學技術教育活動，提高公民科學素質。
4.反映科學技術工作者的建議、意見和訴求，維護科學技術工作者的合法權益。促進學術道德建設和學風建設，創造健康的學術氛圍。
5.組織科學技術工作者參與科學技術政策、法規制定和有關事務的政治協商、科學決策、民主監督工作。
6.表彰獎勵優秀科學技術工作者，舉薦人才。
7.開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科學技術成果的轉化；積極承擔項目評估、成果鑒定，參與技術標準制定、專業技術資格評審和認證等任務。
8.開展民間國際科學技術交流活動，促進國際科學技術合作，發展同國外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往。
9.開展繼續教育和培訓工作。
10.興辦符合上海市科學技術協會宗旨的社會公益性事業。
11.對授權管理的市級學會、科技類民辦非企業單位等履行業務主管單位的管理、監督職責。
二、機構設置
根據上述主要工作職責，上海市科學技術協會設7個職能部（室、處），即：
- 辦公室
- 綜合財務處（審計室）
- 人事處（老干部辦公室）
- 學術部（學會工作部）
- 普及部（黨群工作部）
- 國際部
- 調研宣傳部（科技創新服務部）創新部
行政編制核定為70人。
按有關規定設置直屬單位黨委。
第二部分 上海市科學技術協會（本級）2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
|
財政撥款收入 |
7181.08
|
一般公共服務支出 |
1855.76 |
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業收入 |
|
國防支出 |
|
|
事業單位經營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
157.81 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術支出 |
4954.23 |
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業支出 |
484.34 |
|
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
29.58 |
|
|
|
節能環保支出 |
|
|
|
|
城鄉社區支出 |
|
|
|
|
農林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業服務業等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
61.81 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計 |
7338.89 |
本年支出合計 |
7385.72 |
|
動用歷年結余 |
510.82 |
本年結余 |
463.99 |
|
合 計 |
7849.71 |
合 計 |
7849.71 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數 |
|
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
||
|
類 |
款 |
項 |
合 計 |
7,236.55 |
2,185.72 |
5,050.83 |
|
|
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
1,706.59 |
1,616.59 |
90.00 |
|
|
201 |
29 |
|
群眾團體事務 |
1,706.59 |
1,616.59 |
90.00 |
|
|
201 |
29 |
01 |
行政運行 |
1,706.59 |
1,616.59 |
90.00 |
|
|
206 |
|
|
科學技術支出 |
4,954.23 |
|
4,954.23 |
|
|
206 |
01 |
|
科學技術管理事務 |
132.45 |
|
132.45 |
|
|
206 |
01 |
01 |
行政運行 |
132.45 |
|
132.45 |
|
|
206 |
07 |
|
科學技術普及 |
4,821.78 |
|
4,821.78 |
|
|
206 |
07 |
02 |
科普活動 |
1,641.00 |
|
1,641.00 |
|
|
206 |
07 |
04 |
學術交流活動 |
1,099.20 |
|
1,099.20 |
|
|
206 |
07 |
99 |
其他科學技術普及支出 |
2,081.58 |
|
2,081.58 |
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
484.34 |
481.34 |
3.00 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事業單位離退休 |
484.34 |
481.34 |
3.00 |
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
481.34 |
481.34 |
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
210 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
29.58 |
25.98 |
3.60 |
|
|
210 |
05 |
|
醫療保障 |
25.98 |
25.98 |
|
|
|
210 |
05 |
01 |
行政單位醫療 |
25.98 |
25.98 |
|
|
|
210 |
99 |
|
其他醫療衛生與計劃生育支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
210 |
99 |
01 |
其他醫療衛生與計劃生育支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
61.81 |
61.81 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
61.81 |
61.81 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
61.81 |
61.81 |
|
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款 基本支出決算數 |
||||
|
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
1163.10 |
1163.10 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
271.29 |
271.29 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
682.08 |
682.08 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
76.39 |
76.39 |
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
133.34 |
133.34 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
450.76 |
|
450.76 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
20.35 |
|
20.35 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
2.27 |
|
2.27 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續費 |
0.38 |
|
0.38 |
|
302 |
05 |
水費 |
3.08 |
|
3.08 |
|
302 |
06 |
電費 |
16.28 |
|
16.28 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
20.43 |
|
20.43 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業管理費 |
26 |
|
26 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
29.51 |
|
29.51 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
59.16 |
|
59.16 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
32.39 |
|
32.39 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
14.21 |
|
14.21 |
|
302 |
15 |
會議費 |
4.35 |
|
4.35 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
1.74 |
|
1.74 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
7.22 |
|
7.22 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
0.75 |
|
0.75 |
|
302 |
27 |
委托業務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
12 |
|
12 |
|
302 |
29 |
福利費 |
18.72 |
|
18.72 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
22.99 |
|
22.99 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
133.27 |
|
133.27 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
26.66 |
|
25.66 |
|
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
569.38 |
569.38 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
137.08 |
137.08 |
|
|
303 |
02 |
退休費 |
344.26 |
344.26 |
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
25.45 |
25.45 |
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
61.81 |
61.81 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.79 |
0.79 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
2.48 |
|
2.48 |
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行 經費 決算數 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國 （境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
453.24 |
|
100.8 |
95.38 |
59.3 |
59.16 |
34 |
28.99 |
|
|
34 |
28.99 |
7.5 |
7.22 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
政府性基金預算財政撥款支出決算數 |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|||
注：上海市科學技術協會（本級）2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分 上海市科學技術協會（本級）2015年度決算情況說明
一、關于上海市科學技術協會2015年度決算收入情況說明
上海市科學技術協會2015年度決算收入總計7338.89萬元，其中：財政撥款收入7181.08萬元，占97.84%；其他收入157.81萬元，占2.16%。
二、關于上海市科學技術協會2015年度決算支出情況說明
上海市科學技術協會2015年度決算支出總計7385.72萬元，其中：基本支出2185.72萬元，占29.59%；項目支出5200萬元，占70.41%；
三、關于上海市科學技術協會2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市科學技術協會2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計7236.55萬元，具體情況如下：
1、“行政運行”（2012901）1706.59萬元，主要用于本級人員經費開支、公用經費以及行政運行的項目費用；
“行政運行”（2060101）132.45萬元，主要用于離退休經費、司法機關服務費等項目費用；
“科普活動”（2060702）1640.99萬元，主要用于市科協本級開展的科普活動項目；
“學術交流活動”（2060704）1099.2萬元，主要用于市科協本級各項學術交流活動項目；
“其他科學技術普及支出”（2060799）2081.58萬元，主要用于市科協本級的其他活動開展項目；
“歸口管理的行政單位離退休”（2080501）481.34萬元，主要用于離退休人員津補貼等；
“其他事業單位離退休支出”（2080599）3萬元，主要用于退休人員活動費；
“行政單位醫療”（2100501）25.98萬元，主要用于市科協本級職工養老保險；
“其他醫療衛生與計劃生育支出”（2109901）3.6萬元，主要用于市管干部統籌醫療；
“住房公積金”（2210201）61.81萬元，主要用于職工公積金。
四、關于上海市科學技術協會2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市科學技術協會2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計2185.72萬元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”1163.10萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等
2、“商品和服務支出” 450.76萬元，主要用于：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
3、“對個人和家庭的補助”569.38萬元，主要用于：離休費、退休費、撫恤金、住房公積金、獨生子女補貼等。
4、“其他資本性支出”2.47萬元，主要用于：政府采購復印機一臺。
五、關于上海市科學技術協會（本級）2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海市科學技術協會（本級）2015年度“三公”經費決算數95.38萬元，比預算節約5.42萬元。2015年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是：公務用車節約了月5萬元。其中：
因公出國（境）費決算59.16萬元，比預算節約0.14萬元，主要用于，說明中列明因公出國（境）團組數、人次數。
公務用車購置及運行維護費決算28.99萬元，比預算節約5.00萬元，其中：公務用車運行維護費28.99萬元。
公務接待費決算7.22萬元，比預算節約0.28萬元，主要用于，說明中列明公務接待批次、人次。
六、關于上海市科學技術協會（本級）2015年度機關運行經費決算數
機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市科學技術協會（本級）2015年度機關運行經費決算453.24萬元。
七、關于上海市科學技術協會（本級）2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市科學技術協會（本級）2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市科學技術協會（本級）2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算207.48萬元，其中：政府采購貨物決算2.47萬元、政府采購服務決算205.01萬元。
2015年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額2.47萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算205.01萬元。
九、關于上海市科學技術協會（本級）2015年度預算績效情況
2015年度，本部門實行績效目標管理的項目26個，涉及預
算金額2976.3萬元。2015年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額762.79萬元，平均得分83.68分。績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目3個。具體重點項目的評價結果詳見《績效評價結果信息表》。
績效評價結果信息表
|
項目名稱 |
2015上海國際科學與藝術展 |
|
預算金額 |
150萬元 |
|
評價分值 |
85.16 |
|
評價結論 |
良 |
|
主要績效 |
財政資金拉動效果凸顯，撬動各方資金參與 |
|
存在問題 |
過程管理存在不足，有待進一步提高 |
|
整改建議 |
完善制度辦法規范項目過程管理 |
|
整改情況 |
制定完善相關制度 |
|
項目名稱 |
上海市科協2013-2014年度基礎類學科學會發展自主項目 |
|
預算金額 |
100萬元 |
|
評價分值 |
83.41 |
|
評價結論 |
良 |
|
主要績效 |
嚴格篩選資助項目，體現經濟性效果性 |
|
存在問題 |
學會會計基礎較為薄弱，會計核算規范有待加強 |
|
整改建議 |
進一步強化會計基礎工作的規范性 |
|
整改情況 |
進一步強化學會會計基礎工作的規范性 |
|
項目名稱 |
上海市科協2014年上海國際科普產品博覽會 |
|
預算金額 |
282.79萬元 |
|
評價分值 |
82.47 |
|
評價結論 |
良 |
|
主要績效 |
傳統理念得以突破，終結了政府全部買單科普展會的格局 |
|
存在問題 |
資金管理有待加強，現場應急管理水平有待提高 |
|
整改建議 |
規范資金管理，建立科普會項目資金管理辦法 |
|
整改情況 |
規范資金管理，建立科普會項目資金管理辦法 |
十、關于上海市科學技術協會（本級）2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市科學技術協會（本級）共有使用車輛8輛，其中，一般公務用車8輛（市科協車輛編制7輛，機管局調撥1輛）。