上海市科學技術協會
2015年度部門決算
第一部分 上海市科學技術協會概況
一、主要職能
1.開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發(fā)展，促進學科間的聯系和滲透，促進自然科學、技術科學和社會科學的結合，推動自主創(chuàng)新。
2.組織科學技術工作者為建立以企業(yè)為主體的技術創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻。
3.依照《中華人民共和國科學技術普及法》，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。捍衛(wèi)科學尊嚴，推廣先進技術，開展青少年科學技術教育活動，提高公民科學素質。
4.反映科學技術工作者的建議、意見和訴求，維護科學技術工作者的合法權益。促進學術道德建設和學風建設，創(chuàng)造健康的學術氛圍。
5.組織科學技術工作者參與科學技術政策、法規(guī)制定和有關事務的政治協商、科學決策、民主監(jiān)督工作。
6.表彰獎勵優(yōu)秀科學技術工作者，舉薦人才。
7.開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科學技術成果的轉化；積極承擔項目評估、成果鑒定，參與技術標準制定、專業(yè)技術資格評審和認證等任務。
8.開展民間國際科學技術交流活動，促進國際科學技術合作，發(fā)展同國外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往。
9.開展繼續(xù)教育和培訓工作。
10.興辦符合上海市科學技術協會宗旨的社會公益性事業(yè)。
11.對授權管理的市級學會、科技類民辦非企業(yè)單位等履行業(yè)務主管單位的管理、監(jiān)督職責。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看，上海市科學技術協會部門決算包括:上海市科學技術協會本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。
納入上海市科學技術協會2015年度部門決算編制范圍的單位名單見下表（列示至基層預算單位）：
|
序號 |
單位名稱 |
備注 |
|
1 |
上海市科學技術協會（本級） |
|
|
2 |
上海市科普事業(yè)中心 |
|
|
3 |
上海科學會堂 |
|
|
4 |
上海市科協學會服務中心 |
|
|
5 |
上海市業(yè)余科技學院 |
|
|
6 |
上海科技報社 |
|
|
7 |
上海科普教育展示技術中心 |
|
|
8 |
上海市反邪教協會辦公室 |
|
第二部分 上海市科學技術協會局2015年度部門決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
|
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
|
|
財政撥款收入 |
10,395.68 |
一般公共服務支出 |
1,855.76 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
3,998.76 |
國防支出 |
|
|
|
事業(yè)單位經營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
其他收入 |
486.23 |
教育支出 |
|
|
|
? |
|
科學技術支出 |
12,152.76 |
|
|
? |
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
? |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
552.48 |
|
|
? |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
84.55 |
|
|
? |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
? |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 |
|
|
|
? |
|
農林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通運輸支出 |
|
|
|
? |
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
? |
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
? |
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
96.79 |
|
|
? |
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
? |
|
其他支出 |
|
|
|
? |
|
債務還本支出 |
|
|
|
? |
|
債務付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
14,880.67 |
本年支出合計 |
14,742.33 |
|
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
138.34 |
|
|
合計 |
14,880.67 |
合計 |
14,880.67 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數 |
|||||||
|
行號 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
類 |
款 |
項 |
|
|||||
|
1 |
|
|
|
合 計 |
10,451.15 |
3,785.73 |
6,665.42 |
|
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
1,706.59 |
1,616.59 |
90.00 |
|
|
3 |
201 |
29 |
|
群眾團體事務 |
1,706.59 |
1,616.59 |
90.00 |
|
|
4 |
201 |
29 |
01 |
行政運行 |
1,706.59 |
1,616.59 |
90.00 |
|
|
5 |
206 |
|
|
科學技術支出 |
8,010.75 |
1,472.38 |
6,538.37 |
|
|
6 |
206 |
01 |
|
科學技術管理事務 |
132.45 |
|
132.45 |
|
|
7 |
206 |
01 |
01 |
行政運行 |
132.45 |
|
132.45 |
|
|
8 |
206 |
07 |
|
科學技術普及 |
7,878.30 |
1,472.38 |
6,405.92 |
|
|
9 |
206 |
07 |
01 |
機構運行 |
1,472.38 |
1,472.38 |
|
|
|
10 |
206 |
07 |
02 |
科普活動 |
1,641.00 |
|
1,641.00 |
|
|
11 |
206 |
07 |
04 |
學術交流活動 |
1,099.20 |
|
1,099.20 |
|
|
12 |
206 |
07 |
99 |
其他科學技術普及支出 |
3,665.72 |
|
3,665.72 |
|
|
13 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
552.48 |
519.02 |
33.45 |
|
|
14 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
552.48 |
519.02 |
33.45 |
|
|
15 |
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
481.34 |
481.34 |
|
|
|
16 |
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
64.04 |
37.69 |
26.35 |
|
|
17 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
7.10 |
|
7.10 |
|
|
18 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
84.55 |
80.95 |
3.60 |
|
|
19 |
210 |
01 |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 |
|
|
|
|
|
20 |
210 |
01 |
99 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出 |
|
|
|
|
|
21 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
80.95 |
80.95 |
|
|
|
22 |
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
25.98 |
25.98 |
|
|
|
23 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
54.96 |
54.96 |
|
|
|
24 |
210 |
99 |
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
25 |
210 |
99 |
01 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
26 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
96.79 |
96.79 |
|
|
|
27 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
96.79 |
96.79 |
|
|
|
28 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
96.79 |
96.79 |
|
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
|
||||||
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
2,146.13 |
2,146.13 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
519.22 |
519.22 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
795.29 |
795.29 |
|
|
|
301 |
03 |
獎金 |
76.39 |
76.39 |
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
324.16 |
324.16 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
340.87 |
340.87 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
90.21 |
90.21 |
|
|
|
302 |
? |
商品和服務支出 |
968.95 |
|
968.95 |
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
34.13 |
|
34.13 |
|
|
302 |
02 |
印刷費 |
13.87 |
|
13.87 |
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
1.54 |
|
1.54 |
|
|
302 |
05 |
水費 |
7.2 |
|
7.2 |
|
|
302 |
06 |
電費 |
60.98 |
|
60.98 |
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
45.26 |
|
45.26 |
|
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
29.6 |
|
29.6 |
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
33.23 |
|
33.23 |
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
59.16 |
|
59.16 |
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
94.37 |
|
94.37 |
|
|
302 |
14 |
租賃費 |
237.39 |
|
237.39 |
|
|
302 |
15 |
會議費 |
12.02 |
|
12.02 |
|
|
302 |
16 |
培訓費 |
3.24 |
|
3.24 |
|
|
302 |
17 |
公務接待費 |
7.22 |
|
7.22 |
|
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
31.97 |
|
31.97 |
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務費 |
10.5 |
|
10.5 |
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
28.53 |
|
28.53 |
|
|
302 |
29 |
福利費 |
46.25 |
|
46.25 |
|
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
34.19 |
|
34.19 |
|
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
133.27 |
|
133.27 |
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
45.03 |
|
45.03 |
|
|
303 |
? |
對個人和家庭補助 |
645.86 |
645.86 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
171.05 |
171.05 |
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
347.98 |
347.98 |
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
25.45 |
25.45 |
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
96.79 |
96.79 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.91 |
0.91 |
|
|
|
310 |
? |
其他資本性支出 |
24.79 |
|
24.79 |
|
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
24.79 |
|
24.79 |
|
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合計 |
3,785.73 |
2,791.99 |
993.74 |
|||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
單位：萬元
|
|
|||||||||||||
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行經費 |
||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
|||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
||||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
決算數 |
|
|
112 |
106.58 |
59.3 |
59.16 |
45.2 |
40.19 |
|
0 |
45.2 |
40.19 |
7.5 |
7.22 |
453.24 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
||||||||
注：上海市科學技術協會2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分 上海市科學技術協會2015年度部門決算情況說明
一、關于上海市科學技術協會2015年度部門決算收入情況說明
上上海市科學技術協會2015年度部門決算收入總計14,880.67萬元，其中：財政撥款收入10,395.68萬元，占69.86%；事業(yè)收入3,998.76萬元，占26.87%；其他收入486.23萬元，占3.27%。
二、關于上海市科學技術協會2015年度部門決算支出情況說明
局2015年度部門決算支出總計14742.33萬元，其中：基本支出8076.9萬元，占54.8%；項目支出6665.42萬元，占45.2%。
三、關于上海市科學技術協會2015年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
局2015年部門決算一般公共預算財政撥款支出總計10,451.15萬元，具體情況如下：
1．“群眾團體事務”2015年度決算1706.59萬元，其中：
“行政運行”2014年度決算1706.59萬元，主要用于群眾團體事務方面的支出。
2. “科學技術管理事務”2015年度決算132.45萬元，其中：
“行政運行”2015年度決算132.45萬元，主要用于科學技術管理事務方面的支出。
3. “科學技術普及”2015年度決算7878.3萬元，其中：
“機構運行”2015年度決算1472.38萬元，主要用于機構運行方面的支出；“科普活動”2015年度決算1641萬元，主要用于科普活動方面的支出；“學術交流活動”2015年度決算1099.2萬元，主要用于學術交流活動方面的支出；“其他科學技術普及支出”2015年度決算3665.72萬元，主要用于其他科學技術普及支出方面的支出。
4. “行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算552.48萬元，其中：
“歸口管理的行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算481.34萬元，主要用于歸口管理的行政事業(yè)單位離退休方面的支出；“事業(yè)單位離退休”2015年度決算64.04萬元，主要用于事業(yè)單位離退休方面的支出；“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算7.1萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位離退休支出。
5. “醫(yī)療保障”2015年度決算80.94萬元，其中：“行政單位醫(yī)療”2015年度決算25.98萬元，主要用于行政單位醫(yī)療方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算54.96萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
6. “其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2015年度決算3.6萬元，其中：“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2015年度決算3.6萬元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生支出。
7. “住房保障支出”2015年度決算96.79萬元，其中：“住房公積金”2015年度決算96.79萬元，主要用于住房公積金方面的支出。
四、關于上海市科學技術協會2015年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
局2015年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計3,785.73萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出2146.13萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等方面的支出。
2. 商品和服務支出968.95萬元，主要用于商品和服務方面的支出。
3、對個人和家庭補助645.86萬元，主要用于對個人和家庭助的支出
4、其他資本性支出24.79萬元，主要用于其他資本性方面的支出
五、關于上海市科學技術協會2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上2015年“三公經費”決算總數106.57萬元，比預算節(jié)約5.43萬元，2015年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是：按實際情況執(zhí)行。其中：
因因公出國經費決算59.16萬元，比預算節(jié)約0.14萬元，主要用于國際學術科技交流方面的支出，出國團組數6個,共計20人。
公務用車購置及運行經費決算40.19萬元，比預算節(jié)約5.01萬元，其中：公務用車運行費40.19萬元。主要用于公務用車的運行及維護，年末車輛保有量11輛。
公務接待經費決算7.22萬元，比預算節(jié)約0.28萬元，主要用于國內合作交流公務接待支出，公務接待批次7批49人。
六、關于上海市科學技術協會2015年度機關運行經費決算數
機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市科學技術協會2015年度機關運行經費決算數453.24萬元。
（
七、關于上海市科學技術協會局2015年度部門決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上上海市科學技術協會2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市科學技術協會局2015年度政府采購情況
22015年度本部門政府采購決算254.32萬元，其中：政府采購貨物決算46.84萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務決算207.48萬元。
2015年度本部門面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額257.12萬元。
九、關于上海市科學技術協會2015年度預算績效情況
22015年度，本部門實行績效目標管理的項目26個，涉及預算金額2976.3萬元。2015年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額762.79萬元，平均得分83.68分。績效評級為“優(yōu)”的項目0個；績效評級為“良”的項目3個。具體重點項目的評價結果詳見《績效評價結果信息表》。
績效評價結果信息表
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項目名稱 |
2015上海國際科學與藝術展 |
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預算金額 |
150萬元 |
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評價分值 |
85.16 |
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評價結論 |
良 |
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主要績效 |
財政資金拉動效果凸顯，撬動各方資金參與 |
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存在問題 |
過程管理存在不足，有待進一步提高 |
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整改建議 |
完善制度辦法規(guī)范項目過程管理 |
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整改情況 |
制定完善相關制度 |
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項目名稱 |
上海市科協2013-2014年度基礎類學科學會發(fā)展自主項目 |
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預算金額 |
100萬元 |
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評價分值 |
83.41 |
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評價結論 |
良 |
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主要績效 |
嚴格篩選資助項目，體現經濟性效果性 |
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存在問題 |
學會會計基礎較為薄弱，會計核算規(guī)范有待加強 |
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整改建議 |
進一步強化會計基礎工作的規(guī)范性 |
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整改情況 |
進一步強化學會會計基礎工作的規(guī)范性 |
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項目名稱 |
上海市科協2014年上海國際科普產品博覽會 |
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預算金額 |
282.79萬元 |
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評價分值 |
82.47 |
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評價結論 |
良 |
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主要績效 |
傳統理念得以突破，終結了政府全部買單科普展會的格局 |
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存在問題 |
資金管理有待加強，現場應急管理水平有待提高 |
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整改建議 |
規(guī)范資金管理，建立科普會項目資金管理辦法 |
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整改情況 |
規(guī)范資金管理，建立科普會項目資金管理辦法 |
十、關于上海市科學技術協會局2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市科學技術協會各單位共有車輛24輛，其中，一般公務用車23輛、其他用車1輛，其他用車主要包括瑞風面包車。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。