第一部分 上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會學(xué)會服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會學(xué)會服務(wù)中心（簡稱“學(xué)會中心”）成立于1992年，是上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會（簡稱“市科協(xié)”）直屬公益一類事業(yè)單位，主要承擔(dān)市科協(xié)系統(tǒng)科技社團(tuán)辦事機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、管理、服務(wù)，以及科技人才服務(wù)和會計(jì)服務(wù)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會學(xué)會服務(wù)中心下設(shè)綜合辦公室、黨建工作部、人才服務(wù)部、學(xué)會服務(wù)部及會計(jì)服務(wù)中心。
第二部分 上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會學(xué)會服務(wù)中心
2015年度部門決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
|
單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
|
財(cái)政撥款收入 |
246.23 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
322.53 |
國防支出 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
63 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
617 |
|
|
? |
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
? |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
14.44 |
|
|
? |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
6.54 |
|
|
? |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
? |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
? |
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
? |
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
? |
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
? |
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
4.16 |
|
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
631.76 |
本年支出合計(jì) |
642.14 |
|
|
動用歷年結(jié)余 |
10.38 |
本年結(jié)余 |
|
|
|
合 計(jì) |
642.14 |
合 計(jì) |
642.14 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
1 |
|
|
|
合 計(jì) |
246.23 |
190.64 |
55.59 |
|
|
2 |
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
221.10 |
171.04 |
50.05 |
|
|
3 |
206 |
07 |
|
科學(xué)技術(shù)普及 |
221.10 |
171.04 |
50.05 |
|
|
4 |
206 |
07 |
01 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行 |
171.04 |
171.04 |
|
|
|
5 |
206 |
07 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
50.05 |
|
50.05 |
|
|
6 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
14.44 |
8.90 |
5.54 |
|
|
7 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
14.44 |
8.90 |
5.54 |
|
|
8 |
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
13.80 |
8.90 |
4.90 |
|
|
9 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.64 |
|
0.64 |
|
|
10 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
11 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
12 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
13 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
4.16 |
4.16 |
|
|
|
14 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
4.16 |
4.16 |
|
|
|
15 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
4.16 |
4.16 |
|
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
類 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
108.58 |
108.58 |
? |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
32.34 |
32.34 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
6.02 |
6.02 |
|
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
|
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費(fèi) |
21.94 |
21.94 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
44.68 |
44.68 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
62.2 |
|
62.2 |
|
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
6.69 |
|
6.69 |
|
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
5.9 |
|
5.9 |
|
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
0.96 |
|
0.96 |
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
41 |
|
41 |
|
|
302 |
15 |
會議費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費(fèi) |
1.19 |
|
1.19 |
|
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
3.31 |
|
3.31 |
|
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.52 |
|
1.52 |
|
|
303 |
? |
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
13.06 |
13.06 |
? |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
8.9 |
8.9 |
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
4.16 |
4.16 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
? |
其他資本性支出 |
6.8 |
|
6.8 |
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
6.8 |
|
6.8 |
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
190.64 |
121.64 |
69 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||||||||||
|
購置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
||||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
||||||||
（無政府性基金預(yù)算撥款支出的單位，在決算公開中仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明）
注：上海市XX單位2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會學(xué)會服務(wù)中心2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會學(xué)會服務(wù)中心單位2015年度決算收入情況說明
上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會學(xué)會服務(wù)中心單位2015年度決算收入總計(jì)631.76萬元，其中：財(cái)政撥款收入246.23萬元，占38.98%；事業(yè)收入322.53萬元，占51.05%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入63萬元，占9.97%。
二、關(guān)于上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會學(xué)會服務(wù)中心單位2015年度決算支出情況說明
單單位2015年度決算支出總計(jì)642.14萬元，其中：基本支出586.55萬元，占91.34%；項(xiàng)目支出55.59萬元，占8.66%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%。
三、關(guān)于上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會學(xué)會服務(wù)中心單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)246.23萬元，具體情況如下：
1．20607科學(xué)技術(shù)普及221.09萬元，其中：01項(xiàng)機(jī)構(gòu)運(yùn)行171.04萬元,主要用于人員支出，99項(xiàng)其他科學(xué)技術(shù)普及支出50.05萬元,主要用于項(xiàng)目支出。
22. 20805行政事業(yè)單位離退休14.44萬元，其中02項(xiàng)事業(yè)單位離退休13.8萬元，主要用于離休干部的月津貼及離退休人員的福利支出，99項(xiàng)其他行政事業(yè)單位離退休支出0.64萬元，主要用于離退休人員活動費(fèi)支出。
33. 21005醫(yī)療保障6.54萬元，其中02項(xiàng)事業(yè)單位醫(yī)療6.54萬元，主要用于事業(yè)單位繳納社保中的醫(yī)保支出。
44. 22102住房改革支出4.16萬元，其中01項(xiàng)住房公積金4.16萬元，主要用于事業(yè)單位繳納的公積金支出。
四、關(guān)于上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會學(xué)會服務(wù)中心單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)190.64 萬
萬元，具體情況如下：
1“工資福利支出”102.04萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出。
2.“商品和服務(wù)支出”62.2萬元，主要用于：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”13.06萬元，主要用于：離休費(fèi)、住房公積金。
“其他資本性支出”6.8萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置。
五、關(guān)于上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會學(xué)會服務(wù)中心單位2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上上海市XX單位2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無
因公出國（境）費(fèi)決算0萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，主要用于，說明中列明因公出國（境）團(tuán)組數(shù)、人次數(shù)。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。主要用于，說明中列明公務(wù)用車購置數(shù)和年末公務(wù)用車保有量。
公務(wù)接待費(fèi)決算0萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，主要用于，說明中列明公務(wù)接待批次、人次。
六、關(guān)于上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會學(xué)會服務(wù)中心單位2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
機(jī)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，上海市XX單位2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0萬元。具體情況如下：
（上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會學(xué)會服務(wù)中心單位2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會學(xué)會服務(wù)中心單位2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會學(xué)會服務(wù)中心2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元，具體情況如下：
海上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會學(xué)會服務(wù)中心2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會學(xué)會服務(wù)中心單位2015年度政府采購情況
22015年度本單位政府采購決算6.8萬元，其中：政府采購貨物決算6.8萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務(wù)決算0萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算0萬元；在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算0萬元。
九、關(guān)于上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會學(xué)會服務(wù)中心單位2015年度預(yù)算績效情況
22015年度，本單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目XX個(gè)，涉及預(yù)算金額XXX萬元。2015年度開展的績效評價(jià)項(xiàng)目XX個(gè)，涉及預(yù)算金額XXX萬元，平均得分XX分。績效評級為“優(yōu)”的項(xiàng)目XX個(gè)；績效評級為“良”的項(xiàng)目XX個(gè)；績效評級為“合格”的項(xiàng)目XX個(gè)；績效評級為“不合格”的項(xiàng)目XX個(gè)。具體重點(diǎn)項(xiàng)目的評價(jià)結(jié)果詳見《績效評價(jià)結(jié)果信息表》。
績效評價(jià)結(jié)果信息表
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項(xiàng)目名稱 |
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預(yù)算金額 |
0萬元 |
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評價(jià)分值 |
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評價(jià)結(jié)論 |
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主要績效 |
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存在問題 |
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整改建議 |
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整改情況 |
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十、關(guān)于上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會學(xué)會服務(wù)中心單位2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會學(xué)會服務(wù)中心單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。”