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第三部分  上海市紅十字備災救災中心2015年度決算情況說明

 

一、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度決算收入情況說明

上海市紅十字備災救災中心2015年度部門決算收入總計599.81萬元，其中：財政撥款收入436.07萬元，占72.7%；其他收入163.75萬元，占27.3%。

二、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度決算支出情況說明

上海市紅十字備災救災中心2015年度決算支出總計727.49萬元，其中：基本支出357.40萬元，占49.13%；項目支出370.09萬元，占50.87%。

三、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明

上海市紅十字備災救災中心2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計563.74萬元，具體情況如下：

1、“社會保障和就業-行政事業單位離退休”2015年度決算0.16萬元，其中：

“其他行政事業單位離退休支出”2015年度決算0.16萬元，主要用于退休人員活動經費。

2、“社會保障和就業-紅十字事業”2015年度決算538.02萬元，其中：

“其他紅十字事業支出”2015年度決算538.02萬元，主要用于紅十字工作運行費。

3、“醫療衛生與計劃生育-醫療保障”2015年度決算17.43萬元，其中：

“事業單位醫療”2015年度決算17.43萬元，主要用于本單位在職人員醫療保險金。

4、“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算8.13萬元，其中：

“住房公積金”2015年度決算8.13萬元，主要用于本單位在職人員住房公積金。

四、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

上海市紅十字備災救災中心2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計357.4萬元，具體情況如下：

1、“工資福利支出”223.7萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資。

2、“商品和服務支出” 122.3萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、“對個人和家庭補助”8.13萬元，主要用于：住房公積金。

4、“其他資本性支出”3.27萬元，主要用于：辦公設備購置。

五、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數

上海市紅十字備災救災中心2015年度“三公”經費決算數2.74萬元，比預算節約0.49萬元。2015年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是：車輛汽油費節省。其中：

公務用車購置及運行維護費決算2.72萬元，比預算節約0.48萬元。其中公務用車運行維護費2.72萬元，主要用于車輛保險費、汽油費、維護保養費。無公務用車購置，年末公務用車1輛。

公務接待費決算0.02萬元，比預算節約0.01萬元，主要用于公務接待1次2人。

六、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度機關運行經費決算數

上海市紅十字備災救災中心2015年度無機關運行經費。

七、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明

上海市紅十字備災救災中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。

八、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度政府采購情況

2015年度本單位政府采購決算10.36萬元，其中政府采購貨物決算10.36萬元。

2015年度本單位面向小微企業預留政府采購項目預算金額10.36萬元。

九、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度預算績效情況

2015年度，本單位無實行績效目標管理的項目。

十、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度國有資產占有使用情況

截至2015年12月31日，上海市紅十字備災救災中心共有車輛4輛，其中，一般公務用車4輛。無單位價值200萬元以上的大型設備。