上海市建材行業能源利用監測站單位2015年度決算
第一部分 上海市建材行業能源利用監測站單位概況
一、主要職責
上海市建材行業能源利用監測站是差額撥款事業單位，隸屬于上海國盛（集團）有限公司，工作對口市經信委的節能綜合處和綜合規劃處（結構調整推進處），主要任務是完成上海建材集團有限公司的節能減排、資源綜合利用、產業結構調整。
二、機構設置
根據上述職責，上海市建材行業能源利用監測站設3個內設機構，包括：辦公室、檢測室、質量室。
第二部分 上海市建材行業能源利用監測站2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
|
財政撥款收入 |
134.31 |
一般公共服務支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業收入 |
471.37 |
國防支出 |
|
|
事業單位經營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
0.30 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業支出 |
1.79 |
|
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
8.30 |
|
|
|
節能環保支出 |
556.00 |
|
|
|
城鄉社區支出 |
|
|
|
|
農林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業服務業等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
4.99 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計 |
605.97 |
本年支出合計 |
571.10 |
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
34.87 |
|
合 計 |
605.97 |
合 計 |
605.97 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數 |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
208 |
00 |
00 |
社會保障和就業支出 |
1.78 |
|
1.78 |
|
208 |
05 |
00 |
行政事業單位離退休 |
0.28 |
|
0.28 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
0.28 |
|
0.28 |
|
208 |
11 |
00 |
殘疾人事業 |
1.50 |
|
1.50 |
|
208 |
11 |
99 |
其他殘疾人事業支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
210 |
00 |
00 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
4.53 |
4.53 |
|
|
210 |
05 |
00 |
醫療保障 |
4.53 |
4.53 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事業單位醫療 |
4.53 |
4.53 |
|
|
211 |
00 |
00 |
節能環保支出 |
125.12 |
95.17 |
29.95 |
|
211 |
10 |
00 |
能源節約利用 |
125.12 |
95.17 |
29.95 |
|
211 |
10 |
01 |
能源節約利用 |
125.12 |
95.17 |
29.95 |
|
221 |
00 |
00 |
住房保障支出 |
2.88 |
2.88
|
|
|
221 |
02 |
00 |
住房改革支出 |
2.88 |
2.88
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
2.88 |
2.88
|
|
|
合 計 |
134.31 |
102.58 |
31.73 |
|||
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款 基本支出決算數 |
||||
|
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
68.10 |
68.10 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
41.75 |
41.75 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
12.26 |
12.26 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
14.09 |
14.09 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
28.30 |
|
28.30 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
8.15 |
|
8.15 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
2.04 |
|
2.04 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續費 |
|
|
|
|
302 |
05 |
水費 |
|
|
|
|
302 |
06 |
電費 |
0.33 |
|
0.33 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
1.55 |
|
1.55 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業管理費 |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
|
|
|
|
302 |
14 |
租賃費 |
1.42 |
|
1.42 |
|
302 |
15 |
會議費 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓費 |
0.94 |
|
0.94 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
|
|
|
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
5.18 |
|
5.18 |
|
302 |
27 |
委托業務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
0.80 |
|
0.80 |
|
302 |
29 |
福利費 |
1.59 |
|
1.59 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
6.30 |
|
6.30 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
|
|
|
|
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
2.88 |
2.88 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
2.88 |
2.88 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
3.30 |
|
3.30 |
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
3.30 |
|
3.30 |
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計 |
102.58 |
70.98 |
31.60 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行 經費 決算數 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國 （境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
|
|
6.40 |
6.30 |
|
|
6.40 |
6.30 |
|
|
6.40 |
6.30 |
|
|
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
政府性基金預算財政撥款支出決算數 |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|||
注：上海市建材行業能源利用監測站2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分 上海市建材行業能源利用監測站單位2015年度決算情況說明
一、關于上海市建材行業能源利用監測站2015年度決算收入情況說明
上海市建材行業能源利用監測站2015年度決算收入總計605.97萬元，其中：財政撥款收入134.31萬元，占22.17%；事業收入471.37萬元，占77.79%；其他收入0.30萬元，占0.04%。
二、上海市建材行業能源利用監測站2015年度決算支出情況說明
上海市建材行業能源利用監測站2015年度決算支出總計571.10萬元，其中：基本支出539.37萬元，占94.44%；項目支出31.73萬元，占5.56%。
三、關于上海市建材行業能源利用監測站2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市建材行業能源利用監測站單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計134.31萬元，具體情況如下：
1、“社會保障和就業支出－行政事業單位離退休” 2015年度決算1.78萬元，其中：
“其他行政事業單位離退休支出” 2015年度決算0.28萬元，主要用于：離退休人員活動經費等支出。
“殘疾人事業-其他殘疾人事業支出”2015年度決算1.50萬元，主要用于：繳納殘疾人基金。
2、““醫療衛生與計劃生育支出－醫療保障” 2015年度決算4.53萬元，其中：
“事業單位醫療”2015年度決算4.53萬元，主要用于：支付事業單位職工醫療保險金。
3、“節能環保支出-能源節約利用”2015年度決算125.12萬元，主要用于節能方面的支出。
4、“住房保障支出－住房改革支出” 2015年度決算2.88萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算2.88萬元，主要用于：支付職工住房公積金。
四、關于上海市建材行業能源利用監測站2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市建材行業能源利用監測站2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計102.58萬元，具體情況如下：
1、"工資福利支出" 68.10萬元，主要用于：職工的基本工資、津貼補貼、社會保障繳費支出。
2、"商品和服務支出"28.30萬元，主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費支出。
3、“對個人和家庭的補助支出”2.88萬元，主要用于：住房公積金。
4、“其他資本性支出”3.30萬元，主要用于：辦公設備購置。
五、關于上海市建材行業能源利用監測站2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海市建材行業能源利用監測站2015年度“三公”經費決算數6.30萬元，比預算節約0.10萬元。2015年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是：合理控制公車使用。其中：
公務用車購置及運行維護費決算6.30萬元，比預算節約0.10萬元，其中：公務用車運行維護費6.30萬元。主要用于2輛公務用車使用。
六、關于上海市建材行業能源利用監測站2015年度機關運行經費決算數
上海市建材行業能源利用監測站2015年度無機關運行經費。
七、關于上海市建材行業能源利用監測站2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市建材行業能源利用監測站2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市建材行業能源利用監測站2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算3.20萬元，其中：政府采購貨物決算3.20萬元。
九、關于上海市建材行業能源利用監測站2015年度無預算績效情況
2015年度，本單位無實行績效目標管理的項目。
十、關于上海市建材行業能源利用監測站2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市建材行業能源利用監測站單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。