上海市建材科技情報研究所2015年度部門決算
第一部分 上海市建材科技情報研究所概況
一、主要職責
上海市建材科技情報研究所是由市編制委員會批準設立的專業科技情報研究機構（建材工業領域），主要任務是研究掌握本行業科技發展動向，為有關政府領導部門制訂技術政策、編制科技規劃提供戰略性情報產品，并為本市建材行業有關單位提供國內外技術文獻及專題研究資料。是財政全額撥款事業單位。
二、機構設置
根據上述職責，上海市建材科技情報研究所設四個內設機構，包括：辦公室、信息研究室、科技雜志編輯部、科技資料室。
第二部分 上海市建材科技情報研究所2015年度部門決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
|
財政撥款收入 |
258.15 |
一般公共服務支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業收入 |
20.10 |
國防支出 |
|
|
事業單位經營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
0.47 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術支出 |
238.48 |
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業支出 |
9.40 |
|
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
12.26 |
|
|
|
節能環保支出 |
|
|
|
|
城鄉社區支出 |
|
|
|
|
農林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業服務業等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
7.81 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計 |
278.72 |
本年支出合計 |
267.95 |
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
10.77 |
|
合 計 |
278.72 |
合 計 |
278.72 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數 |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
|
|
|
|
|
206 |
00 |
00 |
科學技術支出 |
228.69 |
227.39 |
1.30 |
|
206 |
03 |
00 |
應用研究 |
228.69 |
227.39 |
1.30 |
|
206 |
03 |
02 |
社會公益研究 |
228.69 |
227.39 |
1.30 |
|
208 |
00 |
00 |
社會保障和就業支出 |
9.40 |
8.84 |
0.56 |
|
208 |
05 |
00 |
行政事業單位離退休 |
9.40 |
8.84 |
0.56 |
|
208 |
05 |
02 |
事業單位離退休 |
8.84 |
8.84 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
0.56 |
|
0.56 |
|
210 |
00 |
00 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
12.26 |
12.26 |
|
|
210 |
05 |
00 |
醫療保障 |
12.26 |
12.26 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事業單位醫療 |
12.26 |
12.26 |
|
|
221 |
00 |
00 |
住房保障支出 |
7.80 |
7.80 |
|
|
221 |
02 |
00 |
住房改革支出 |
7.80 |
7.80 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
7.80 |
7.80 |
|
|
合 計 |
258.15 |
256.29 |
1.86 |
|||
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款 基本支出決算數 |
|
|||||||||
|
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
||||||
|
類 |
款 |
|
|||||||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
177.32 |
177.32 |
|
||||||
|
301 |
01 |
基本工資 |
46.76 |
46.76 |
|
||||||
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
7.10 |
7.10 |
|
||||||
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
||||||
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
40.28 |
40.28 |
|
||||||
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
||||||
|
301 |
07 |
績效工資 |
74.53 |
74.53 |
|
||||||
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
8.65 |
8.65 |
|
||||||
|
302 |
|
商品和服務支出 |
51.72 |
|
51.72 |
||||||
|
302 |
01 |
辦公費 |
5.52 |
|
5.52 |
||||||
|
302 |
02 |
印刷費 |
8.70 |
|
8.70 |
||||||
|
302 |
03 |
咨詢費 |
3.20 |
|
3.20 |
||||||
|
302 |
04 |
手續費 |
|
|
|
||||||
|
302 |
05 |
水費 |
|
|
|
||||||
|
302 |
06 |
電費 |
0.46 |
|
0.46 |
||||||
|
302 |
07 |
郵電費 |
1.76 |
|
1.76 |
||||||
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
||||||
|
302 |
09 |
物業管理費 |
|
|
|
||||||
|
302 |
11 |
差旅費 |
5.25 |
|
5.25 |
||||||
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
||||||
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
0.85 |
|
0.85 |
||||||
|
302 |
14 |
租賃費 |
8.54 |
|
8.54 |
||||||
|
302 |
15 |
會議費 |
|
|
|
||||||
|
302 |
16 |
培訓費 |
|
|
|
||||||
|
302 |
17 |
公務接待費 |
|
|
|
||||||
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
||||||
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
||||||
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
||||||
|
302 |
26 |
勞務費 |
4.06 |
|
4.06 |
||||||
|
302 |
27 |
委托業務費 |
|
|
|
||||||
|
302 |
28 |
工會經費 |
2.10 |
|
2.10 |
||||||
|
302 |
29 |
福利費 |
4.02 |
|
4.02 |
||||||
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
3.20 |
|
3.20 |
||||||
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
||||||
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
||||||
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
4.06 |
|
4.06 |
||||||
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
17.02 |
17.02 |
|
||||||
|
303 |
01 |
離休費 |
9.07 |
9.07 |
|
||||||
|
303 |
02 |
退休費 |
0.15 |
0.15 |
|
||||||
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
||||||
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
||||||
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
||||||
|
303 |
07 |
醫療費 |
|
|
|
||||||
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
||||||
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
||||||
|
303 |
11 |
住房公積金 |
7.80 |
7.80 |
|
||||||
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
||||||
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
||||||
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
||||||
|
310 |
|
其他資本性支出 |
10.23 |
|
10.23 |
||||||
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
2.27 |
|
2.27 |
||||||
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
||||||
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
||||||
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
||||||
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
||||||
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
7.96 |
|
7.96 |
||||||
|
合 計 |
256.29 |
194.34 |
61.95 |
||||||||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行 經費 決算數 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國 （境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
|
|
3.20 |
3.20 |
|
|
3.20 |
3.20 |
|
|
3.20 |
3.20 |
|
|
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
政府性基金預算財政撥款支出決算數 |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|||
注：上海市建材科技情報研究所2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分 上海市建材科技情報研究所2015年度決算情況說明
一、關于上海市建材科技情報研究所單位2015年度決算收入情況說明
上海市建材科技情報研究所單位2015年度決算收入總計278.72萬元，其中：財政撥款收入258.15萬元，占92.62%；事業收入20.10萬元，占7.21%；其他收入0.47萬元，占0.17%。
二、關于上海市建材科技情報研究所單位2015年度決算支出情況說明
上海市建材科技情報研究所單位2015年度決算支出總計267.95萬元，其中：基本支出266.09萬元，占99.31%；項目支出1.86萬元，占0.69%。
三、關于上海市建材科技情報研究所單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市建材科技情報研究所單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計258.15萬元，具體情況如下：
1．“科學技術支出”中的“應用研究”支出228.69萬元，其中：
“社會公益研究”支出228.69萬元，主要用于：本單位社會公益研究費用。
2．“社會保障就業支出” 中的“行政事業單位離退休”支出9.40萬元，其中：“事業單位離退休8.84萬元，主要用于：本單位離休干部費用。“其它行政事業單位離退休支出” 0.56萬元，主要用于：本單位退休干部活動費用。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”12.26萬元，其中：
“醫療保障”中的“事業單位醫療”支出 12.26萬元，主要用于：本單位社會保障費中的事業單位醫療費用。
4.“住房保障支出”7.80萬元，其中： “住房改革支出”中的“住房公積金支出”7.80萬元，主要用于：本單位的住房公積金費用。
四、關于上海市建材科技情報研究所單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市建材科技情報研究所單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計256.29萬元，具體情況如下：
1、"工資福利支出"177.32萬元。主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費、績效工資、其它工資和福利支出。
2、"商品和服務支出"51.72萬元。主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車費、其它商品和服務支出。
3、"對個人和家庭的補助"17.02萬元。主要用于離休費、退休費、住房公積金費用。
4、"其他資本性支出"10.23萬元。主要用于辦公設備購置及其它資本性支出費用。
五、關于上海市建材科技情報研究所單位2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海市建材科技情報研究所2015年度“三公”經費決算數3.20萬元，比預算節約0萬元。其中：
公務出國（境）費決算0萬元，比預算節約0萬元。
公務用車購置及運行維護費決算3.20萬元，比預算節約0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3.20 萬元。主要用于車輛的維修、加油和保險，公務用車保有量1輛，與國有資產占有情況一致。
公務接待費決算0萬元，比預算節約0萬元。
六、關于上海市建材科技情報研究所單位2015年度機關運行經費決算數
上海市建材科技情報研究所2015年度無機關運行經費。
七、關于上海市建材科技情報研究所單位2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市建材科技情報研究所2015年度無政府性基金預算撥款支出。
八、關于上海市建材科技情報研究所單位2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算1.86萬元，其中：政府采購貨物決算1.86萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務決算0萬元。
2015年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算0萬元。
九、關于上海市建材科技情報研究所單位2015年度預算績效情況
2015年度，本單位無實行績效目標管理的項目。
十、關于上海市建材科技情報研究所單位2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市建材科技情報研究所單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。