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2016年上海市社會主義學院部門預算

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  上海市社會主義學院主要職能

  上海市社會主義學院是中國共產黨領導的統一戰線性質的政治學院。

  主要職能包括:

  1.根據中央和市委對統一戰線工作的要求,有計劃地對本市各民主黨派、工商聯領導干部和骨干成員及無黨派代表人士、民族宗教界代表人士、非公有制經濟代表人士進行政治培訓和能力培訓。

  2.對市、區、縣統一戰線系統的干部進行崗位培訓,提高統戰干部的政策理論水平和業務能力,承擔本市基層單位分管統戰工作領導干部的統一戰線理論、方針、政策的輪訓任務。

  3.圍繞黨的統一戰線中心任務和市委的重要部署,開展統戰理論與實踐的研究工作,承擔市統戰理論研究會的日常工作。

  4.配合市有關部門對學員在學院學習期間的表現進行考核,為培養、選拔、安排黨外干部和統戰干部提供參考意見。

  5.對區縣級社會主義學院的教學培訓和理論研究工作提供業務指導。

  6.根據海外統戰工作需要,擴大海外聯系,開展中華文化的學習、研究、交流和聯誼工作。

  7.承擔市委和市委統戰部交辦的其他工作。

  2016年上海市社會主義學院預算編制說明

上海市社會主義學院部門預算是包括上海市社會主義學院本部以及下屬0家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位0家,事業單位1家。2016年,上海市社會主義學院部門預算支出總額為2,182萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算2,182萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出1,642萬元;項目支出541萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“教育支出”科目2,090萬元,主要用于學院的人員經費、公用經費以及舉辦各類培訓班次的支出等。
2.“社會保障和就業支出”科目2萬元,主要用于本單位開支的職工社會保障繳費以及退休人員經費等。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目52萬元,主要用于職工基本醫療保險繳費等。
4.“住房保障支出”科目38萬元,主要用于職工繳納住房公積金等。

 

2016年部門財務收支預算總表
       
編制部門:上海市社會主義學院 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款收入 21,824,936 一、教育支出 20,898,964
1.一般公共預算資金 21,824,936 二、社會保障和就業支出 19,240
2.政府性基金   三、醫療衛生與計劃生育支出 524,256
二、事業收入   四、住房保障支出 382,476
三、事業單位經營收入      
四、其他收入      
收入總計 21,824,936 支出總計 21,824,936

 

2016年部門財政撥款收支預算總表
           
編制部門:上海市社會主義學院     單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 21,824,936 一、教育支出 20,898,964 20,898,964  
二、政府性基金   二、社會保障和就業支出 19,240 19,240  
    三、醫療衛生與計劃生育支出 524,256 524,256  
    四、住房保障支出 382,476 382,476  
收入總計 21,824,936 支出總計 21,824,936 21,824,936  

 

2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
             
編制部門:上海市社會主義學院   單位:元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
205     教育支出 20,898,964 15,524,438 5,374,526
205 08   進修及培訓 20,898,964 15,524,438 5,374,526
205 08 02 干部教育 20,898,964 15,524,438 5,374,526
208     社會保障和就業支出 19,240 3,240 16,000
208 05   行政事業單位離退休 19,240 3,240 16,000
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 3,240 3,240  
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 16,000   16,000
210     醫療衛生與計劃生育支出 524,256 506,256 18,000
210 05   醫療保障 506,256 506,256  
210 05 01 行政單位醫療 427,764 427,764  
210 05 02 事業單位醫療 78,492 78,492  
210 99   其他醫療衛生與計劃生育支出 18,000   18,000
210 99 01 其他醫療衛生支出 18,000   18,000
221     住房保障支出 382,476 382,476  
221 02   住房改革支出 382,476 382,476  
221 02 01 住房公積金 382,476 382,476  
合計 21,824,936 16,416,410 5,408,526

 

2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
           
編制部門:上海市社會主義學院     單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 7,921,044 7,921,044  
301 01 基本工資 1,379,940 1,379,940  
301 02 津貼補貼 4,033,700 4,033,700  
301 03 獎金 98,788 98,788  
301 04 社會保障繳費 1,544,616 1,544,616  
301 99 其他工資福利支出 864,000 864,000  
302   商品和服務支出 8,109,650   8,109,650
302 01 辦公費 200,000   200,000
302 02 印刷費 20,000   20,000
302 03 咨詢費 50,000   50,000
302 04 手續費 5,000   5,000
302 05 水費 150,000   150,000
302 06 電費 450,000   450,000
302 07 郵電費 250,000   250,000
302 09 物業管理費 4,999,450   4,999,450
302 11 差旅費 50,000   50,000
302 12 因公出國(境)費用 110,000   110,000
302 13 維修(護)費 425,400   425,400
302 15 會議費 180,000   180,000
302 16 培訓費 50,000   50,000
302 17 公務接待費 150,000   150,000
302 26 勞務費 50,000   50,000
302 28 工會經費 80,000   80,000
302 29 福利費 129,600   129,600
302 31 公務用車運行維護費 105,000   105,000
302 39 其他交通費用 605,200   605,200
302 99 其他商品和服務支出 50,000   50,000
303   對個人和家庭的補助 385,716 385,716  
303 02 退休費 3,240 3,240  
303 11 住房公積金 382,476 382,476  
合計 16,416,410 8,306,760 8,109,650

 

2016年上海市社會主義學院部門“三公”經費預算情況表
          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
36.5 11 15 10.5   10.5

  2016年上海市社會主義學院部門“三公”經費預算說明

  上海市社會主義學院部門2016年“三公”經費財政撥款預算為36.5萬元,包括上海市社會主義學院部門以及下屬0家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少3.5萬元。其中:

  因公出國(境)費預算11萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算持平。

  公務接待費預算15萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算持平。

  公務用車購置及運行費預算10.5萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算減少3.5萬元,主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,未安排公務用車購置費預算,同時減少公務用車運行費。

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