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2016年上海市環境保護局部門預算

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  上海市環境保護局主要職能

  上海市環境保護局是上海市政府組成部門,負責本市環境保護工作的統籌協調、宏觀調控、監督執法和公共服務。

  主要職能包括:

  1.貫徹執行有關環境保護的法律、法規、規章和方針、政策;結合本市實際,研究起草有關環境保護的地方性法規、規章草案和政策,并組織實施有關地方性法規、規章和政策。

  2.根據本市國民經濟和社會發展的總體規劃,擬訂本市環境保護工作的發展戰略;編制環境保護中長期規劃和年度計劃,并組織實施;參與國民經濟和社會發展規劃、國土規劃、區(縣)域規劃、城市總體規劃以及產業發展規劃的制定;參與重大經濟和技術政策的制定;組織編制環境功能區劃;編制本市環境保護整治規劃;負責統籌協調和監督管理環境保護工作中的重大問題。

  3.承擔落實本市減排目標的責任;落實國家主要污染物排放總量控制目標,組織制定全市污染物排放總量控制計劃和削減計劃;督查、督辦、核查本市污染物減排任務完成情況,實施環境保護目標責任制,實施總量減排考核并公布考核結果。

  4.提出本市環境保護領域固定資產投資規模和方向的建議,參與提出環保項目財政性資金安排的建議,配合市有關部門做好組織實施和監督工作;會同有關部門做好排污費使用的管理工作。

  5.承擔從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞的責任;受市政府委托,對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價,對涉及環境保護的法律、法規草案提出有關環境影響方面的意見;按照國家和本市規定,審批重大開發建設區域、項目環境影響評價文件。

  6.組織實施排污申報登記、排污許可證、排污收費、環境影響評價等各項環境管理制度;組織實施環境影響評價資質的審核;負責對各類污染物排放實施監督管理。

  7.負責大氣、水體(含地表水及地下水)、土壤、重金屬、噪聲、固體廢物、危險廢物、化學品以及機動車等污染防治的監督管理;會同市有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作;配合市有關部門推進能源結構的調整;負責防治陸源污染物對海洋污染損害的環境保護工作,指導、協調和監督海洋環境保護工作。

  8.監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作;協調、監督自然保護區以及風景名勝區、森林公園環境保護工作;協調、監督生物多樣性保護、野生動植物保護、濕地環境保護工作;監督生物技術環境安全;指導農村生態環境保護、生態示范區和生態農業建設。

  9.負責輻射安全(核安全)的監督管理;擬訂本市有關政策、規劃、標準,參與核事故應急處理,負責輻射環境事故應急處理工作;監督管理放射源安全(核設施安全),監督管理核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染管理;對核材料的管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝和無損檢驗活動實施監督管理。

  10.負責環境監測、統計、信息工作;制定環境監測制度和規范;組織建設和管理全市環境監測網和環境信息網;組織環境質量監測和污染源監督性監測;組織對環境質量狀況進行調查評估、預測預警;組織編報本市環境質量報告;負責統一發布本市環境信息。

  11.會同市有關部門制定本市環境質量標準、基準和技術規范,污染物排放標準和總量控制標準;會同有關部門組織環境保護科技攻關、科學研究和技術示范工程;參與指導和推進循環經濟和環境保護產業的發展。

  12.負責本市環境保護國際及地區間的合作交流;組織協調有關環境保護國際公約在本市的履約工作;參與協調環境保護對外經濟合作和利用的外資項目;受市政府委托,受理涉外環境保護事務。

  13.組織、指導和協調本市的環境保護宣傳教育工作,落實國家環境保護宣傳綱要,開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作,推動社會公眾和社會組織參與環境保護。

  14.牽頭協調重大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理;協調區域間環境污染糾紛及轄區外的環境污染糾紛;負責環境監察和環境保護行政稽查;負責環境應急管理工作;組織開展本市環境保護執法檢查。

  15.負責協調長三角區域大氣環境保護,研究涉及大氣環境保護有關重大問題;研究推進長三角區域大氣污染防治聯防聯控工作,通報交流區域工作進展和大氣環境質量狀況,協同解決區域突出大氣環境問題;推進長三角區域在減排、污染排放、產業準入和淘汰等方面標準的逐步對接統一。

  16.負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。

  17.承辦市政府交辦的其他事項。

  2016年上海市環境保護局部門預算編制說明

  上海市環境保護局部門預算是包括上海市環境保護局本部以及下屬7家預算單位的綜合收支計劃。

  本部門中,行政單位1家,事業單位7家。

  2016年,上海市環境保護局部門預算支出總額為64,911萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算58,029萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出18,805萬元;項目支出39,224萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

  1.“科學技術支出”科目5,097萬元,主要用于市環境科學研究院人員經費、公用經費和環??蒲邢嚓P經費。

  2.“社會保障和就業支出”科目176萬元,主要用于繳納所屬各單位離退休人員經費。

  3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目1,300萬元,主要用于繳納所屬各單位在職人員醫療保險和在職市管保健對象醫療保健統籌金。

  4.“節能環保支出”科目50,771萬元,主要用于所屬單位人員經費、公用經費、環境保護管理、環境保護宣傳、環境監測與監察(主要包括環境質量監測、污染源監督性監測、核與輻射環境監測、環境監察執法、環保信息化系統運行維護等)、污染防治(主要包括污染源治理項目補助、區域環境綜合整治、環保科研、企業清潔生產推進、機動車污染防治、區域及產業規劃環保技術審查等)支出。

  5.“住房保障支出”科目685萬元,主要用于繳納所屬各單位在職人員住房公積金。

2016年部門財務收支預算總表
       
編制部門:上海市環境保護局 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款收入 580,293,048 一、科學技術支出 98,128,313
1.一般公共預算資金 580,293,048 二、社會保障和就業支出 1,766,348
2.政府性基金   三、醫療衛生與計劃生育支出 15,236,496
二、事業收入 67,948,992 四、節能環保支出 525,841,715
三、事業單位經營收入   五、住房保障支出 8,139,168
四、其他收入 870,000    
       
       
       
       
       
       
       
收入總計 649,112,040 支出總計 649,112,040

 

2016年部門財政撥款收支預算總表
           
編制部門:上海市環境保護局 單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 580,293,048 一、科學技術支出 50,969,321 50,969,321  
二、政府性基金   二、社會保障和就業支出 1,766,348 1,766,348  
    三、醫療衛生與計劃生育支出 12,997,584 12,997,584  
    四、節能環保支出 507,711,899 507,711,899  
    五、住房保障支出 6,847,896 6,847,896  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入總計 580,293,048 支出總計 580,293,048 580,293,048  

 

2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
             
編制單位:上海市環境保護局 單位:元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
206     科學技術支出 50,969,321 46,848,648 4,120,673
206 03   應用研究 50,969,321 46,848,648 4,120,673
206 03 01 機構運行 46,848,648 46,848,648  
206 03 02 社會公益研究 4,120,673   4,120,673
208     社會保障和就業支出 1,766,348 980,088 786,260
208 05   行政事業單位離退休 1,766,348 980,088 786,260
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 873,720 622,500 251,220
208 05 02 事業單位離退休 726,228 357,588 368,640
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 166,400   166,400
210     醫療衛生與計劃生育支出 12,997,584 12,937,584 60,000
210 05   醫療保障 12,937,584 12,937,584  
210 05 01 行政單位醫療 3,162,828 3,162,828  
210 05 02 事業單位醫療 9,774,756 9,774,756  
210 99   其他醫療衛生與計劃生育支出 60,000   60,000
210 99 01 其他醫療衛生與計劃生育支出 60,000   60,000
211     節能環保支出 507,711,899 120,439,956 387,271,943
211 01   環境保護管理事務 77,208,621 54,445,596 22,763,025
211 01 01 行政運行 39,904,840 39,904,840  
211 01 02 一般行政管理事務 743,000   743,000
211 01 04 環境保護宣傳 12,791,781 5,935,856 6,855,925
211 01 05 環境保護法規、規劃及標準 1,360,000   1,360,000
211 01 06 環境國際合作及履約 238,000   238,000
211 01 99 其他環境保護管理事務支出 22,171,000 8,604,900 13,566,100
211 02   環境監測與監察 17,601,380 12,170,780 5,430,600
211 02 03 建設項目環評審查與監督 155,000   155,000
211 02 04 核與輻射安全監督 17,446,380 12,170,780 5,275,600
211 03   污染防治 319,406,216   319,406,216
211 03 04 固體廢棄物與化學品 619,370   619,370
211 03 07 排污費安排的支出 318,786,846   318,786,846
211 11   污染減排 93,495,682 53,823,580 39,672,102
211 11 01 環境監測與信息 87,684,444 53,784,460 33,899,984
211 11 02 環境執法監察 5,811,238 39,120 5,772,118
221     住房保障支出 6,847,896 6,847,896  
221 02   住房改革支出 6,847,896 6,847,896  
221 02 01 住房公積金 6,847,896 6,847,896  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合計 580,293,048 188,054,172 392,238,876

 

2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
           
編制單位:上海市環境保護局 單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 136,914,072 136,914,072  
301 01 基本工資 21,832,620 21,832,620  
301 02 津貼補貼 77,811,755 77,811,755  
301 03 獎金 461,569 461,569  
301 04 社會保障繳費 35,077,488 35,077,488  
301 99 其他工資福利支出 1,730,640 1,730,640  
302   商品和服務支出 42,161,716   42,161,716
302 01 辦公費 2,962,403   2,962,403
302 02 印刷費 728,720   728,720
302 03 咨詢費 460,000   460,000
302 04 手續費 25,000   25,000
302 05 水費 305,000   305,000
302 06 電費 3,698,680   3,698,680
302 07 郵電費 1,520,000   1,520,000
302 09 物業管理費 10,336,436   10,336,436
302 11 差旅費 2,393,360   2,393,360
302 12 因公出國(境)費用 1,275,097   1,275,097
302 13 維修(護)費 2,646,266   2,646,266
302 14 租賃費 23,000   23,000
302 15 會議費 1,248,325   1,248,325
302 16 培訓費 1,223,260   1,223,260
302 17 公務接待費 661,724   661,724
302 18 專用材料費 550,000   550,000
302 26 勞務費 221,500   221,500
302 27 委托業務費 650,000   650,000
302 28 工會經費 1,203,885   1,203,885
302 29 福利費 2,164,320   2,164,320
302 31 公務用車運行維護費 2,119,000   2,119,000
302 39 其他交通費用 3,661,800   3,661,800
302 99 其他商品和服務支出 2,083,940   2,083,940
303   對個人和家庭的補助 7,827,984 7,827,984  
303 01 離休費 972,888 972,888  
303 02 退休費 7,200 7,200  
303 11 住房公積金 6,847,896 6,847,896  
310   其他資本性支出 1,150,400   1,150,400
310 02 辦公設備購置 980,400   980,400
310 03 專用設備購置 170,000   170,000
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合計 188,054,172 144,742,056 43,312,116

 

2016年上海市環境保護局部門“三公”經費預算情況表
          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
405.6 127.5 66.2 211.9 0 211.9

  2016年上海市環境保護局部門“三公”經費預算說明

  上海市環境保護局部門2016年“三公”經費財政撥款預算為405.6萬元,包括上海市環境保護局本部以及下屬7家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少20.1萬元。其中:

  因公出國(境)費預算127.5萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際環境保護合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。與2015年預算持平。

  公務接待費預算66.2萬元,主要安排全國性專業會議、國家環保工作重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少14.3萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。

  公務用車購置及運行費預算211.9萬元,主要安排編制內本市環境監管、環境監測、應急事故處置、環境監察執法、核與輻射安全監管等所需公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算減少5.8萬元,主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,未安排公務用車購置費預算,同時減少公務用車運行費。

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