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2016年上海市合作交流辦公室(部門)預算

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  上海市人民政府合作交流辦公室主要職能

  上海市人民政府合作交流辦公室是市政府直屬機構。

  主要職能包括:

  1.貫徹執行國家和本市有關“服務長三角、服務長江流域、服務全國”,擴大對內開放的戰略、方針和部署,落實市委、市政府有關本市合作交流工作的部署與要求。

  2.編制本市合作交流工作的中長期發展規劃,并組織實施,促進區域合作體制機制建設。

  3.承擔市對口支援與合作交流工作領導小組辦公室的日常工作,統籌、組織、協調、指導本市對口支援與合作交流工作。

  4.負責本市合作交流信息的綜合和發布。

  5.組織、協調、指導本市國內招商引資工作;協同做好上海到各地、各地在上海的招商引資和展銷博覽等活動的服務工作。

  6.負責推進和組織實施上海與各省區市政府間合作協議。

  7.負責對口聯系國務院三峽工程建設委員會辦公室、國務院扶貧開發領導小組辦公室等;研究制定本市對口支援工作計劃并組織實施。

  8.負責管理歸口的市政府駐外省區市辦事機構;負責對國務院各部門和各省區市駐滬辦事機構的聯系、服務和協調;配合有關部門做好各地在滬單位和人員的社會穩定工作。

  9.負責市政府接待工作。

  10.完成市政府交辦的其他事項。

  2016年上海市合作交流辦公室(部門)預算編制說明

  上海市人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市人民政府合作交流辦公室本部以及下屬8家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位9家。2016年,上海市人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為7,753萬元,其中:財政撥款支出預算7,233萬元。財政撥款支出預算中,基本支出4,983萬元;項目支出2,251萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

  1.“一般公共服務支出”科目6,839萬元,主要用于上海與兄弟省區市合作交流工作業務經費支出;合作交流工作黨委及行政工作經費;合作交流委辦按國家規定發放的人員經費支出;市政府駐外辦事處工作經費和人員經費支出。

  2.“社會保障和就業支出”科目56萬元,主要用于離退休人員補貼和退休人員活動經費。

  3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目207萬元,主要用于職工醫療保險支出。

  4.“住房保障支出”科目132萬元,主要用于職工住房公積金支出。

  2016年部門財務收支預算總表

編制部門:上海市合作交流辦公室 單位:元
       
本年收入 本年支出  
項目 預算數 項目 預算數  
一、財政撥款收入 72,331,715 一、一般公共服務支出 73,586,591  
1.一般公共預算資金 72,331,715 二、社會保障和就業支出 556,264  
2.政府性基金   三、醫療衛生與計劃生育支出 2,073,828  
二、事業收入   四、住房保障支出 1,315,032  
三、事業單位經營收入        
四、其他收入 5,200,000      
         
         
         
         
         
         
收入總計 77,531,715 支出總計 77,531,715  
               

  2016年部門財政撥款收支預算總表

編制部門:上海市合作交流辦公室     單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出  
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算  
一、一般公共預算資金 72,331,715 一、一般公共服務支出 68,386,591 68,386,591    
二、政府性基金   二、社會保障和就業支出 556,264 556,264    
    三、醫療衛生與計劃生育支出 2,073,828 2,073,828    
    四、住房保障支出 1,315,032 1,315,032    
             
             
             
             
             
             
             
             
收入總計 72,331,715 支出總計 72,331,715 72,331,715    
                     

  2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表

編制部門:上海市合作交流辦公室   單位:元
             
項目 一般公共預算支出  
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出  
 
201     一般公共服務支出 68,386,591 46,227,571 22,159,020  
201 03   政府辦公廳(室)及相關機構事務 68,386,591 46,227,571 22,159,020  
201 03 01 行政運行 46,227,571 46,227,571    
201 03 02 一般行政管理事務 21,760,020   21,760,020  
201 03 04 專項服務 399,000   399,000  
208     社會保障和就業支出 556,264 323,424 232,840  
208 05   行政事業單位離退休 556,264 323,424 232,840  
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 323,424 323,424    
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 232,840   232,840  
210     醫療衛生與計劃生育支出 2,073,828 1,959,828 114,000  
210 05   醫療保障 1,959,828 1,959,828    
210 05 01 行政單位醫療 1,959,828 1,959,828    
210 99   其他醫療衛生與計劃生育支出 114,000   114,000  
210 99 01 其他醫療衛生支出 114,000   114,000  
221     住房保障支出 1,315,032 1,315,032    
221 02   住房改革支出 1,315,032 1,315,032    
221 02 01 住房公積金 1,315,032 1,315,032    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
合計 72,331,715 49,825,855 22,505,860  
                   

  2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

編制部門:上海市合作交流辦公室     單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出  
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費  
 
301   工資福利支出 27,585,450 27,585,450    
301 01 基本工資 4,011,096 4,011,096    
301 02 津貼補貼 16,403,304 16,403,304    
301 03 獎金 321,426 321,426    
301 04 社會保障繳費 5,313,624 5,313,624    
301 99 其他工資福利支出 1,536,000 1,536,000    
302   商品和服務支出 19,514,389   19,514,389  
302 01 辦公費 1,178,384   1,178,384  
302 02 印刷費 406,200   406,200  
302 03 咨詢費 100,000   100,000  
302 04 手續費 13,500   13,500  
302 05 水費 205,000   205,000  
302 06 電費 775,000   775,000  
302 07 郵電費 762,260   762,260  
302 09 物業管理費 1,455,935   1,455,935  
302 11 差旅費 2,010,000   2,010,000  
302 12 因公出國(境)費用 936,000   936,000  
302 13 維修(護)費 593,720   593,720  
302 14 租賃費 2,860,914   2,860,914  
302 15 會議費 324,500   324,500  
302 16 培訓費 381,000   381,000  
302 17 公務接待費 263,200   263,200  
302 26 勞務費 114,560   114,560  
302 28 工會經費 314,326   314,326  
302 29 福利費 599,400   599,400  
302 31 公務用車運行維護費 2,716,000   2,716,000  
302 39 其他交通費用 2,111,600   2,111,600  
302 99 其他商品和服務支出 1,392,890   1,392,890  
303   對個人和家庭的補助 1,638,456 1,638,456    
303 01 離休費 203,796 203,796    
303 02 退休費 119,628 119,628    
303 11 住房公積金 1,315,032 1,315,032    
310   其他資本性支出 1,087,560   1,087,560  
310 02 辦公設備購置 1,067,560   1,067,560  
310 03 專用設備購置 10,000   10,000  
310 99 其他資本性支出 10,000   10,000  
                 

  2016年上海市合作交流辦公室部門“三公”經費預算情況表

          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費  
小計 購置費 運行費  
614.5 93.6 249.3 271.6   271.6  
                 

  2016年上海市合作交流辦公室部門“三公”經費預算說明

  上海市人民政府合作交流辦公室2016年“三公”經費財政撥款預算為614.5萬元,包括上海市人民政府合作交流辦公室本部以及下屬8家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少358.9萬元。其中:

  因公出國(境)費預算93.6萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少28.4萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。

  公務接待費預算249.3萬元,主要安排按規定公務接待所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少216.5萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。

  公務用車購置及運行費預算271.6萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算減少114萬元,主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,未安排公務用車購置費預算,同時減少公務用車運行費。

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