2016年上海市口岸服務辦公室部門預算
上海市口岸服務辦公室主要職能
上海市口岸服務辦公室是市政府直屬機構。
主要職能包括：
1.貫徹執(zhí)行國家有關口岸工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；參與研究起草本市口岸本市口岸綜合管理地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策，研究制定口岸綜合管理規(guī)范性文件，并組織實施。
2.牽頭組織本市口岸對外開放規(guī)劃和年度計劃的編報，并組織實施和協(xié)調推進。
3.負責本市口岸新開放、擴大開放、臨時開放以及非開放區(qū)域臨時進出等的初審和報批的辦理工作；負責已開放范圍內新建碼頭、航站樓、車站等涉外作業(yè)區(qū)對外開通啟用的審查、驗收和報批的辦理；負責已開放范圍臨時接靠的審查和批準。
4.統(tǒng)籌協(xié)調并督促落實口岸查驗配套設施的規(guī)劃、設計、投資和建設；協(xié)調口岸查驗單位機構設置、人員編制方案的定制，并按規(guī)定程序報批。
5.負責本市特殊監(jiān)管區(qū)域的查驗配套設施規(guī)劃和建設的協(xié)調，牽頭組織對新建或擴建特殊監(jiān)管區(qū)域驗收的準備工作，協(xié)調推進特殊監(jiān)管區(qū)域的通關及信息化等工作。
6.負責本市口岸“大通關”協(xié)調服務工作。協(xié)調推進口岸查驗單位聯(lián)動協(xié)作，創(chuàng)新監(jiān)管模式；協(xié)調推進口岸信息化建設，提高通關效率，優(yōu)化口岸環(huán)境。
7.協(xié)調推進本市口岸與外省市口岸跨區(qū)域“大通關”合作以及口岸國際合作交流；參與協(xié)調本市口岸安全工作。
8.歸口協(xié)調口岸查驗單位需要地方政府解決的問題，負責協(xié)調口岸工作中各有關單位之間的關系和協(xié)作配合方面的矛盾，遇有緊急情況作出裁定。
9.組織開展涉及本市口岸開放和管理重大問題的調查研究，提出解決問題的建議和措施。
10.負責本市口岸各相關數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析和對外發(fā)布，組織開展本市口岸的對外宣傳工作；組織指導、協(xié)調推進本市“文明口岸”共建活動。
11.指導上海口岸協(xié)會工作，聯(lián)系口岸相關社會中介機構和社會團體。
12.承辦市政府交辦的其他事項。
2016年上海市口岸服務辦公室預算編制說明
上海市口岸服務辦公室部門預算是上海市口岸服務辦公室的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家。
2016年，上海市口岸服務辦公室部門預算支出總額為2094萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算2094萬元。一般公共預算撥款支出預算中，基本支出1289萬元；項目支出805萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1.“一般公共服務支出”科目1984萬元，主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出，本市口岸“大通關”協(xié)調服務等工作的項目支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目3萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費等。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目70萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險繳費等。
4.“住房保障支出”科目38萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
2016年部門財務收支預算總表
編制部門：上海市口岸服務辦公室 單位：元
|
本年收入 |
本年支出 |
||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一、財政撥款收入 |
20,939,680 |
一、一般公共服務支出 |
19,836,024 |
|
1. 一般公共預算資金 |
20,939,680 |
二、社會保障和就業(yè)支出 |
27,640 |
|
2. 政府性基金 |
|
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
695,232 |
|
二、事業(yè)收入 |
|
四、住房保障支出 |
380,784 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
四、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
20,939,680 |
支出總計 |
20,939,680 |
2016年部門財政撥款收支預算總表
編制部門：上海市口岸服務辦公室 單位：元
|
本年財政撥款收入 |
本年財政撥款支出 |
||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|
一、 一般公共預算資金 |
20,939,680 |
一、一般公共服務支出 |
19,836,024 |
19,836,024 |
|
|
二、 政府性基金 |
|
二、國防支出 |
|
|
|
|
|
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
五、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
|
六、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
七、社會保障和就業(yè)支出 |
27,640 |
27,640 |
|
|
|
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
695,232 |
695,232 |
|
|
|
|
九、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、住房保障支出 |
380,784 |
380,784 |
|
|
|
|
十六、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
20,939,680 |
支出總計 |
20,939,680 |
20,939,680 |
|
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
編制單位：上海市口岸服務辦公室 單位：元
|
項目 |
一般公共預算支出 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
19,836,024 |
11,834,055 |
8,001,969 |
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
19,836,024 |
11,834,055 |
8,001,969 |
|
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
15,762,584 |
11,834,055 |
3,928,529 |
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務 |
4,073,440 |
|
4,073,440 |
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
27,640 |
4,680 |
22,960 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
27,640 |
4,680 |
22,960 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
24,840 |
4,680 |
20,160 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
2,800 |
|
2,800 |
|
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
695,232 |
671,232 |
24,000 |
|
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
671,232 |
671,232 |
|
|
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
671,232 |
671,232 |
|
|
210 |
99 |
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
24,000 |
|
24,000 |
|
210 |
99 |
01 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
24,000 |
|
24,000 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
380,784 |
380,784 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
380,784 |
380,784 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
380,784 |
380,784 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
20,939,680 |
12,890,751 |
8,048,929 |
|||
2016年部門一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類預算表
編制單位：上海市口岸服務辦公室 單位：元
|
項目 |
一般公共預算基本支出 |
||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
7,914,288 |
7,914,288 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
1,546,320 |
1,546,320 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
4,602,980 |
4,602,980 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
128,860 |
128,860 |
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
1,636,128 |
1,636,128 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
4,550,999 |
|
4,550,999 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
250,000 |
|
250,000 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
20,000 |
|
20,000 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
2,018 |
|
2,018 |
|
302 |
05 |
水費 |
11,000 |
|
11,000 |
|
302 |
06 |
電費 |
100,000 |
|
100,000 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
200,000 |
|
200,000 |
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
652,002 |
|
652,002 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
375,000 |
|
375,000 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
339,000 |
|
339,000 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
55,240 |
|
55,240 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
373,597 |
|
373,597 |
|
302 |
15 |
會議費 |
100,000 |
|
100,000 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
50,000 |
|
50,000 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
50,000 |
|
50,000 |
|
302 |
26 |
勞務費 |
200,000 |
|
200,000 |
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
165,902 |
|
165,902 |
|
302 |
29 |
福利費 |
132,840 |
|
132,840 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
245,000 |
|
245,000 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
860,400 |
|
860,400 |
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
369,000 |
|
369,000 |
|
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
385,464 |
385,464 |
|
|
303 |
02 |
退休費 |
4,680 |
4,680 |
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
380,784 |
380,784 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
40,000 |
|
40,000 |
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
40,000 |
|
40,000 |
|
合計 |
12,890,751 |
8,299,752 |
4,590,999 |
||
2016年上海市口岸服務辦公室“三公”經(jīng)費預算情況表
單位:萬元
|
合計 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行費 |
||
|
小計 |
購置費 |
運行費 |
|||
|
142.5 |
70.6 |
47.4 |
24.5 |
|
24.5 |
2016年上海市口岸服務辦公室“三公”經(jīng)費預算說明
上海市口岸服務辦公室2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算合計為142.5萬元，包括市口岸辦本部門2016年使用市級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費，比2015年預算減少30萬元。其中：
因公出國（境）費預算70.6萬元，主要安排機關人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少11.4萬元，主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求，壓縮因公出國（境）費。
公務接待費預算47.4萬元，主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事或外省市團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需的住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少18.6萬元，主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求，壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算24.5萬元，主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預算持平。