| 上海市監(jiān)獄管理局主要職能 |
| 上海市監(jiān)獄管理局是市司法局管理的行政機(jī)構(gòu)。主要職能包括：1、貫徹執(zhí)行有關(guān)監(jiān)獄工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，研究制訂本市獄政管理和罪犯教育改造、勞動(dòng)生產(chǎn)、生活衛(wèi)生等方面的規(guī)章制度。2、管理指導(dǎo)監(jiān)獄正確執(zhí)行刑罰、依法治監(jiān)，提高監(jiān)獄管理水平，創(chuàng)建現(xiàn)代化文明監(jiān)獄。3、制定監(jiān)獄的布局規(guī)劃和新建、改建、擴(kuò)建方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4、負(fù)責(zé)監(jiān)獄系統(tǒng)人民警察警用裝備、獄政裝備的配置和管理工作。5、負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署監(jiān)獄系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)工作，管理所屬單位的生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、基建等工作。6、負(fù)責(zé)編制、申報(bào)監(jiān)獄系統(tǒng)的人民警察經(jīng)費(fèi)、罪犯改造經(jīng)費(fèi)及其他各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。7、按規(guī)定負(fù)責(zé)本市監(jiān)獄系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)的管理。8、負(fù)責(zé)監(jiān)獄人民警察的配置、教育、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲工作，負(fù)責(zé)干警隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)工勤人員的招錄、評(píng)聘和工資管理及勞動(dòng)保護(hù)工作。9、參與社會(huì)治安綜合治理工作，組織開(kāi)展對(duì)在押罪犯的社會(huì)幫教和刑滿釋放人員的結(jié)對(duì)幫教工作。10、負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。 |
2016年上海市監(jiān)獄管理局部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
| 編制部門：上海市監(jiān)獄管理局 | 單位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1,937,914,450 | 一、公共安全支出 | 1,827,388,142 |
| 1.一般公共預(yù)算資金 | 1,937,914,450 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 43,145,892 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 98,705,100 | |
| 二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 65,945,196 | |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
| 四、其他收入 | 97,269,880 | ||
| 收入總計(jì) | 2,035,184,330 | 支出總計(jì) | 2,035,184,330 |
2016年上海市監(jiān)獄管理局部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
| 編制部門：上海市監(jiān)獄管理局 | 單位：元 | ||||
| 本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算資金 | 1,937,914,450 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||
| 二、政府性基金 | 二、國(guó)防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | 1,730,121,262 | 1,730,121,262 | |||
| 四、教育支出 | |||||
| 五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
| 六、文化體育與傳媒支出 | |||||
| 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 43,142,892 | 43,142,892 | |||
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 98,705,100 | 98,705,100 | |||
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 十一、農(nóng)林水支出 | |||||
| 十二、交通運(yùn)輸支出 | |||||
| 十三、資源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 十五、住房保障支出 | 65,945,196 | 65,945,196 | |||
| 十六、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
| 十七、其他支出 | |||||
| 收入總計(jì) | 1,937,914,450 | 支出總計(jì) | 1,937,914,450 | 1,937,914,450 | |
2016年上海市監(jiān)獄管理局部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
| 編制單位：上海市監(jiān)獄管理局 | 單位：元 | ||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 1,169,105,964 | 1,169,105,964 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 194,597,964 | 194,597,964 | |
| 301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 680,476,516 | 680,476,516 | |
| 301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | 15,824,324 | 15,824,324 | |
| 301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 250,127,160 | 250,127,160 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 28,080,000 | 28,080,000 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 298,224,288 | 298,224,288 | ||
| 302 | 01 | 辦公費(fèi) | 10,004,260 | 10,004,260 | |
| 302 | 02 | 印刷費(fèi) | 1,170,303 | 1,170,303 | |
| 302 | 03 | 咨詢費(fèi) | 85,000 | 85,000 | |
| 302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 140,000 | 140,000 | |
| 302 | 05 | 水費(fèi) | 10,166,538 | 10,166,538 | |
| 302 | 06 | 電費(fèi) | 21,526,000 | 21,526,000 | |
| 302 | 07 | 郵電費(fèi) | 7,198,660 | 7,198,660 | |
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 30,044,900 | 30,044,900 | |
| 302 | 11 | 差旅費(fèi) | 59,205,298 | 59,205,298 | |
| 302 | 12 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 1,112,054 | 1,112,054 | |
| 302 | 13 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 31,253,046 | 31,253,046 | |
| 302 | 14 | 租賃費(fèi) | 689,600 | 689,600 | |
| 302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | 895,990 | 895,990 | |
| 302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 37,037,980 | 37,037,980 | |
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 5,313,000 | 5,313,000 | |
| 302 | 18 | 專用材料費(fèi) | 280,000 | 280,000 | |
| 302 | 25 | 專用燃料費(fèi) | 4,400,000 | 4,400,000 | |
| 302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 735,000 | 735,000 | |
| 302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 17,484,664 | 17,484,664 | |
| 302 | 29 | 福利費(fèi) | 21,746,880 | 21,746,880 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 17,509,500 | 17,509,500 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 20,225,615 | 20,225,615 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 92,028,024 | 92,028,024 | ||
| 303 | 01 | 離休費(fèi) | 26,082,828 | 26,082,828 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 65,945,196 | 65,945,196 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 10,156,412 | 10,156,412 | ||
| 310 | 02 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 8,820,212 | 8,820,212 | |
| 310 | 03 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 936,200 | 936,200 | |
| 310 | 99 | 其他資本性支出 | 400,000 | 400,000 | |
| 合計(jì) | 1,569,514,688 | 1,261,133,988 | 308,380,700 | ||
2016年上海市監(jiān)獄管理局部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
| 編制單位：上海市監(jiān)獄管理局 | 單位：元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,730,121,262 | 1,378,781,564 | 351,339,698 | ||
| 204 | 07 | 監(jiān)獄 | 1,730,121,262 | 1,378,781,564 | 351,339,698 | |
| 204 | 07 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1,413,229,404 | 1,368,947,860 | 44,281,544 |
| 204 | 07 | 05 | 犯人改造 | 750,000 | 750,000 | |
| 204 | 07 | 06 | 獄政設(shè)施建設(shè) | 282,488,436 | 282,488,436 | |
| 204 | 07 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 9,919,190 | 9,833,704 | 85,486 |
| 204 | 07 | 99 | 其他監(jiān)獄支出 | 23,734,232 | 23,734,232 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 43,142,892 | 26,082,828 | 17,060,064 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 43,142,892 | 26,082,828 | 17,060,064 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 41,007,052 | 26,082,828 | 14,924,224 |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 325,440 | 325,440 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1,810,400 | 1,810,400 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 98,705,100 | 98,705,100 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 98,705,100 | 98,705,100 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 98,005,440 | 98,005,440 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 699,660 | 699,660 | |
| 221 | 住房保障支出 | 65,945,196 | 65,945,196 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 65,945,196 | 65,945,196 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 65,945,196 | 65,945,196 | |
| 合計(jì) | 1,937,914,450 | 1,569,514,688 | 368,399,762 | |||
| 2016年部門預(yù)算編制說(shuō)明 |
| 上海市監(jiān)獄管理局部門預(yù)算是包括上海市監(jiān)獄管理局本部以及下屬17家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。本部門中，行政單位16家，事業(yè)單位2家。2016年，上海市監(jiān)獄管理局部門預(yù)算支出總額為203,518萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算193,791萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中，基本支出156,951萬(wàn)元；項(xiàng)目支出36,840萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下： |
| 1.“公共安全支出”科目173,012萬(wàn)元，主要用于監(jiān)獄人民警察人員經(jīng)費(fèi)、安全警戒設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)、監(jiān)獄用房及配套設(shè)施維修經(jīng)費(fèi)、購(gòu)置交通工具及警用特種車輛經(jīng)費(fèi)、信息化項(xiàng)目建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)等方面支出。 |
| 2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目4,314萬(wàn)元，主要用于單位離退休方面的支出。 |
| 3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目9,871萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位為在職人員按規(guī)定比例繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。 |
| 4.“住房保障支出”科目6,595萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位為在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。 |
| 2016年上海市監(jiān)獄管理局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 購(gòu)置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
| 2798.5 | 111.2 | 531.3 | 2156 | 405 | 1751 |
2016年上海市監(jiān)獄管理局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
上海市監(jiān)獄管理局2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為2798.5萬(wàn)元，包括上海市監(jiān)獄管理局本部以及下屬17家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，比2015年預(yù)算增加231.3萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算111.2萬(wàn)元，主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少18萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國(guó)務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)》條例要求，壓縮因公出國(guó)（境）費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算531.3萬(wàn)元，主要安排全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少80.3萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國(guó)務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)》條例要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算2156萬(wàn)元，主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算增加329.6萬(wàn)元，主要是根據(jù)工作實(shí)際情況，據(jù)實(shí)安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。