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2016年上海市人大常委會辦公廳部門預算

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  2016年上海市人民代表大會常務委員會辦公廳預算編制說明

  上海市人民代表大會常務委員會辦公廳部門預算是包括上海市人民代表大會常務委員會辦公廳本部以及下屬3家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業單位3家。2016年,上海市人民代表大會常務委員會辦公廳部門預算支出總額為17,318萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算17,061萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出6,664萬元;項目支出10,397萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

  1.“一般公共服務支出”科目16,237萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,人大立法經費、代表工作經費等項目支出。

  2.“社會保障和就業支出”科目288萬元,主要用于離退休經費、機關事業單位退休人員活動經費等支出。

  3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目297萬元,主要用于繳納在職人員醫療保險等支出。

  4.“住房保障支出”科目239萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。

2016年部門財務收支預算總表
       
編制部門:上海市人民代表大會常務委員會辦公廳 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款收入 170,609,837 一、一般公共服務支出 164,865,241
1.一般公共預算資金 170,609,837 二、社會保障和就業支出 2,876,800
2.政府性基金   三、醫療衛生與計劃生育支出 3,020,856
二、事業收入 2,166,428 四、住房保障支出 2,420,028
三、事業單位經營收入      
四、其他收入 406,660    
       
       
       
       
       
       
收入總計 173,182,925 支出總計 173,182,925

 

2016年部門財政撥款收支預算總表
           
編制部門:上海市人民代表大會常務委員會辦公廳 單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 170,609,837 一、一般公共服務支出 162,368,785 162,368,785  
二、政府性基金   二、國防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科學技術支出      
    六、文化體育與傳媒支出      
    七、社會保障和就業支出 2,876,800 2,876,800  
    八、醫療衛生與計劃生育支出 2,974,020 2,974,020  
    九、節能環保支出      
    十、城鄉社區支出      
    十一、農林水支出      
    十二、交通運輸支出      
    十三、資源勘探信息等支出      
    十四、商業服務業等支出      
    十五、住房保障支出 2,390,232 2,390,232  
    十六、糧油物資儲備支出      
    十七、其他支出      
收入總計 170,609,837 支出總計 170,609,837 170,609,837  

 

2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
             
編制單位:上海市人民代表大會常務委員會辦公廳 單位:元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201     一般公共服務支出 162,368,785 59,476,508 102,892,277
201 01   人大事務 162,368,785 59,476,508 102,892,277
201 01 01 行政運行 55,751,494 50,469,494 5,282,000
201 01 02 一般行政管理事務 19,379,439   19,379,439
201 01 04 人大會議 14,067,200   14,067,200
201 01 05 人大立法 13,000,000   13,000,000
201 01 06 人大監督 5,140,000   5,140,000
201 01 07 人大代表履職能力提升 4,714,100   4,714,100
201 01 08 代表工作 12,863,567   12,863,567
201 01 09 人大信訪工作 475,000   475,000
201 01 50 事業運行 15,965,885 9,007,014 6,958,871
201 01 99 其他人大事務支出 21,012,100   21,012,100
208     社會保障和就業支出 2,876,800 1,958,400 918,400
208 05   行政事業單位離退休 2,876,800 1,958,400 918,400
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 2,818,400 1,958,400 860,000
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 58,400   58,400
210     醫療衛生與計劃生育支出 2,974,020 2,818,020 156,000
210 05   醫療保障 2,818,020 2,818,020  
210 05 01 行政單位醫療 2,328,000 2,328,000  
210 05 02 事業單位醫療 490,020 490,020  
210 99   其他醫療衛生與計劃生育支出 156,000   156,000
210 99 01 其他醫療衛生支出 156,000   156,000
221     住房保障支出 2,390,232 2,390,232  
221 02   住房改革支出 2,390,232 2,390,232  
221 02 01 住房公積金 2,390,232 2,390,232  
合計 170,609,837 66,643,160 103,966,677

 

2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
           
編制單位:上海市人民代表大會常務委員會辦公廳 單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 42,924,496 42,924,496  
301 01 基本工資 8,075,508 8,075,508  
301 02 津貼補貼 25,478,396 25,478,396  
301 03 獎金 590,000 590,000  
301 04 社會保障繳費 8,540,592 8,540,592  
301 99 其他工資福利支出 240,000 240,000  
302   商品和服務支出 18,907,032   18,907,032
302 01 辦公費 2,355,859   2,355,859
302 02 印刷費 30,000   30,000
302 03 咨詢費 20,000   20,000
302 04 手續費 3,000   3,000
302 06 電費 45,000   45,000
302 07 郵電費 925,607   925,607
302 09 物業管理費 1,498,917   1,498,917
302 11 差旅費 1,096,800   1,096,800
302 13 維修(護)費 360,000   360,000
302 14 租賃費 1,911,844   1,911,844
302 15 會議費 559,000   559,000
302 16 培訓費 1,118,000   1,118,000
302 17 公務接待費 2,095   2,095
302 26 勞務費 98,000   98,000
302 27 委托業務費 20,000   20,000
302 28 工會經費 852,477   852,477
302 29 福利費 1,289,520   1,289,520
302 31 公務用車運行維護費 1,957,071   1,957,071
302 39 其他交通費用 4,020,000   4,020,000
302 99 其他商品和服務支出 743,842   743,842
303   對個人和家庭的補助 4,348,632 4,348,632  
303 01 離休費 1,920,000 1,920,000  
303 02 退休費 38,400 38,400  
303 11 住房公積金 2,390,232 2,390,232  
310   其他資本性支出 463,000   463,000
310 02 辦公設備購置 63,000   63,000
310 03 專用設備購置 400,000   400,000
合計 66,643,160 47,273,128 19,370,032

 

2016年上海市人民代表大會常務委員會辦公廳“三公”經費預算情況表
          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
669.7 231.4 242.6 195.7   195.7

  2016年上海市人民代表大會常務委員會辦公廳“三公”經費預算說明

  上海市人大常委會辦公廳2016年“三公”經費財政撥款預算合計為669.7萬元,包括上海市人大常委會辦公廳本部以及下屬3家與市級財政有經費領撥關系的預算單位2016年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,比2015年預算減少244.7萬元。其中:

  2016年因公出國(境)預算231.4萬元,主要用于安排開展與國外地方議會間的訪問會談、考察調研、合作交流,立法、監督、聽證業務培訓等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。比2015年預算減少51.1萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。

  2016年公務接待費預算242.6萬元,主要用于安排全國性專項會議、專項調研檢查、以及國外地方議會團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少193.6萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。

  2016年公務用車購置及運行費預算195.7萬元,主要用于安排人大監督、執法檢查、代表視察等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預算持平,主要是根據工作實際情況,據實安排編制內公務用車運行維護費。

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