| 上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位主要職能 |
| 上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位包括上海市貿(mào)易學(xué)校1家事業(yè)單位。上海市貿(mào)易學(xué)校主要從事中等職業(yè)教育，為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)教育，培養(yǎng)食品專業(yè)、國際商務(wù)專業(yè)、計(jì)算機(jī)專業(yè)等技能型人才。 |
| 2016年上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位預(yù)算編制說明 |
| 上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位部門預(yù)算是上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位下屬1家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。本部門中，事業(yè)單位1家。2016年，上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位部門預(yù)算支出總額為6,251萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5,259萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中，基本支出4,113萬元；項(xiàng)目支出1,146萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下： |
| 1.“教育支出”科目4,816萬元，主要用于學(xué)校基本支出3,691萬元；項(xiàng)目支出1,125萬元，主要為：云嶺西路校區(qū)2號(hào)樓校舍安全工程440萬元、學(xué)校后勤保障服務(wù)433萬元等項(xiàng)目支出。 |
| 2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目62萬元，主要用于事業(yè)單位離休人員補(bǔ)貼費(fèi)53萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)9萬元。 |
| 3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目226萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出226萬元。 |
| 4.“住房保障支出”科目144萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員住房公積金支出144萬元。 |
| 5.“糧油物資儲(chǔ)備支出”科目11萬元，主要用于在校學(xué)生副食品價(jià)格補(bǔ)貼11萬元。 |
| 2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
| 編制部門：上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位 | 單位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 52,589,990 | 一、教育支出 | 57,202,582 |
| 1.一般公共預(yù)算資金 | 52,589,990 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 623,204 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2,792,748 | |
| 二、事業(yè)收入 | 8,477,556 | 四、住房保障支出 | 1,777,212 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 五、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 110,000 | |
| 四、其他收入 | 1,438,200 | ||
| 收入總計(jì) | 62,505,746 | 支出總計(jì) | 62,505,746 |
| 2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
| 編制部門：上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位 | 單位：元 | ||||
| 本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算資金 | 52,589,990 | 一、教育支出 | 48,158,434 | 48,158,434 | |
| 二、政府性基金 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 623,204 | 623,204 | ||
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2,260,104 | 2,260,104 | |||
| 四、住房保障支出 | 1,438,248 | 1,438,248 | |||
| 五、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 110,000 | 110,000 | |||
| 收入總計(jì) | 52,589,990 | 支出總計(jì) | 52,589,990 | 52,589,990 | |
| 2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
| 編制單位：上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位 | 單位：元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 205 | 教育支出 | 48,158,434 | 36,905,134 | 11,253,300 | ||
| 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 48,158,434 | 36,905,134 | 11,253,300 | |
| 205 | 03 | 02 | 中專教育 | 48,158,434 | 36,905,134 | 11,253,300 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 623,204 | 530,004 | 93,200 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 623,204 | 530,004 | 93,200 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 530,004 | 530,004 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 93,200 | 93,200 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2,260,104 | 2,260,104 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 2,260,104 | 2,260,104 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2,260,104 | 2,260,104 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,438,248 | 1,438,248 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,438,248 | 1,438,248 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 1,438,248 | 1,438,248 | |
| 222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 110,000 | 110,000 | |||
| 222 | 05 | 重要商品儲(chǔ)備 | 110,000 | 110,000 | ||
| 222 | 05 | 03 | 肉類儲(chǔ)備 | 110,000 | 110,000 | |
| 合計(jì) | 52,589,990 | 41,133,490 | 11,456,500 | |||
| 2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | |||||
| 編制單位：上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位 | 單位：元 | ||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 32,716,116 | 32,716,116 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 5,689,308 | 5,689,308 | |
| 301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 14,857,044 | 14,857,044 | |
| 301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 6,985,764 | 6,985,764 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 5,184,000 | 5,184,000 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 6,349,122 | 6,349,122 | ||
| 302 | 01 | 辦公費(fèi) | 250,000 | 250,000 | |
| 302 | 02 | 印刷費(fèi) | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 03 | 咨詢費(fèi) | 100,000 | 100,000 | |
| 302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 5,000 | 5,000 | |
| 302 | 05 | 水費(fèi) | 180,000 | 180,000 | |
| 302 | 06 | 電費(fèi) | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 302 | 07 | 郵電費(fèi) | 250,000 | 250,000 | |
| 302 | 11 | 差旅費(fèi) | 100,000 | 100,000 | |
| 302 | 13 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 2,070,000 | 2,070,000 | |
| 302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 350,000 | 350,000 | |
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 18 | 專用材料費(fèi) | 60,000 | 60,000 | |
| 302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 600,000 | 600,000 | |
| 302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 507,772 | 507,772 | |
| 302 | 29 | 福利費(fèi) | 567,000 | 567,000 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 96,000 | 96,000 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 63,350 | 63,350 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1,968,252 | 1,968,252 | ||
| 303 | 01 | 離休費(fèi) | 530,004 | 530,004 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 1,438,248 | 1,438,248 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 100,000 | 100,000 | ||
| 310 | 99 | 其他資本性支出 | 100,000 | 100,000 | |
| 合計(jì) | 41,133,490 | 34,684,368 | 6,449,122 | ||
| 2016年上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
| 14.6 | 0 | 5 | 9.6 | 0 | 9.6 |
2016年上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為14.6萬元，包括下屬1家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，比2015年預(yù)算減少30萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬元，主要安排教育研討活動(dòng)、校企合作等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少5萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)》條例要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算9.6萬元，主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少25萬元，主要是貫徹落實(shí)公務(wù)用車制度改革精神，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。
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